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上海埃海迪机械有限公司 新供应商考核评价表 供应商名称 电话 考核日期 总经理 地址 供应商代表 提供产品 名称 分类 考核内容 得分 考核结果简要说明 管理 体系 1.公司的组织架构是否完善？ 2.对工厂外发加工的物料是如何管理的？有无专门的流程？ 3.对委外加，厂有无定期考核评价/改进？ 4.产能评价:每月每天产能是否能满足我公司需要？ 5.是否后通过ISO9001或TS16949等管理体系 6.有无对该管理系统进行完期的内部审核？ 7.对不符合体系要求的有无纠正预防措施（关键看实际执行效 果）？ 8.是否启推行5s管理活动？是否做到了 5S? 9.对员工有无经常性的进行训练 ？（计划及记录？需要人事部督 导实际执行） 10.对系统文件资料有无设人员管理？ 11现场文件是否为最新版本？ 生产过程品质控制 进料 12.有无进料检验规范与标准？是否有依该!1^流程在做？ 13.是含有不合格的物料处理流程？后无执行？ 14.是否后物料状态标识要求和实际执行？ 15.有无定期对来料质量进行统计分析 制程 16.工作现场有无制程作业指导书（SOP）/T艺流程/技术图纸等 17.有无制程检验规范（包括首检 自检 专职人员巡检）并执行？ 记录？ 18制程重大不良或客户投诉是如何处置的?iE录？ 19.有无对制程产品的状态进行标识，标识是否具有可追溯性？ 20.是否有对重要的生产过程能力进行统计分析 ？如应用 SPC/CpK/FMEA统计分析方法. 21检验仪器有无定期校正？  22.对生产设备工装夹具模具等是否有专职人员？如何管理？ 如保养/维护/维修/制作/储存等 成品 23.后无成品出货检验规范？并执行？ 24.有无产品识别包装储存之管理 生产 计划 25.有无制定生产计划？ 26..生产成本如何控制的？人力/时间/物料 仓库管理 27.是否有执行先进先出原则管理？ 28.物料状态是否启明确标识？ 29.危险品（化学品/气体/燃油/等）是如何管理的？ 30.有无专门的不良品区域，是否定期清理？ 31.对于容易氧化的部件是否启温湿度管理 ？ 工程与技术 32.是否有对仪器设备定期维护 33.是否启新产品开发试做流程及相关记录 ？ 34.对于工程技术变更如何管控？是否有执行？ 35..工程技术义件如何管理？ 36.如何保证现场使用的是最新版本？ 37..客户有要求时，如何做可靠性试验女口冲击试验，高温高湿等 38..如何保证使用材料的止确性 ？如ROHS REACH等 39..工程技术人员是如何参与到供应商及生产一线解决问题 的？ 40.是否启专职的产品开发人员？ 评核打分说 明 .总分100分，每项次最高2.5分 .每项分数评分：充分执行 2.5分；大部分被执行1.5-2分； 只有小部分被执行或没有执行1?0分 .评核等级：A级》80分；B级＞60分；C级＜60分； .评核处置：A.级可列为备选合格供应商；B级可列为有条 件接受，需要提出改进措施；C级不予登录，改善后再重 新评核. 考 核 结 果 评分合计 评核等级 评， 核人（签名） 采购 质量 合同管理制度 1范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订 r阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励; 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩 .略语 4职责 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 合同管理部门履行以下职责: 建立健全合同管理办法并逐步完善规范; 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量; 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保） ，检查合同的履行情况; 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用； 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理; 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作; 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作, 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责: 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管-法人授权委托书” 签订