商贸企业业务管理系统流程.docx

采购2应付104 采购 2 应付 10 4 3 word 购销存业务管理流程 为了加强商品的进销存管理，规 X 进销存流程，实现账 账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循， 便于操作，现对产品的购进、销售、与仓储等方面做出规定 要求，请遵照执行。 一、购销存业务流程图 1 保管库存 〔审核、 记账〕 5 7 会计存货 〔复核、 记账〕 6 8 会计总账 〔审核、 记账〕 二、各业务流程 1、采购 由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》 销售 9 应收 〔须 注明采购商品名称、 型号、 数量等。 一式二联， 第一联留存， 第二联交由采购员采购〕 ，经销售主管确认、审核后，报总 经理批准。 采购员按照签字齐全的《采购单》进展采购。并应先了 解市场行情、选择供给商、确定价格、签订采购合同。然后 根据采购合同到会计处办理付款手续。 1 / 8 word 由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》 ，经 销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。 采购员采购回货物后须与时在仓库保管处办理入库手 续。 2、入库 货到后， 采购员凭购进发票或货物清单上的标识、 质量、 规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验 收核对。对少于货物清单数量的商品按实际数量收