2017安全风险分级管控管理制度.pdfVIP

“安全风险分级管控”工作制度 为全面辨识、管控企业在生产过程中，针对各部门、各环节可能存在的安全风险、危害因素 以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之 内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合我厂实际，特制定本办法。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害 因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系 统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 二、“安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组 长： 常务副组长： 副 组 长： 成 员： 领导组职责 1、组长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2、常务副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3、副组长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 4、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 5、段长负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作 6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。 二、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法、综合辨识程序 1、年度辨识评估 每年由厂长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家， 围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我厂生产 系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对 辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故 的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、 存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。 2、月度辨识评估 每月由各车间主任牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查， 并于当日下午各车间组织本系统骨干精英，召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系 统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行 一次专业系统的安全风险辨识。 3、周辨识评估 段长负责人每周组织本段人员，对本工段作业区域开展全面的安全风险辨识，由本工段技术 主管根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风 险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。 4、日辨识评估 班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估。并严格按照 《安全管控现场点检表》现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况；岗 位员工上岗前严格按照风险分级管控对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全 风险辨识，发现安全风险后及时向当班班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理 不了的及时汇报本班班组长，安全员，车间主任，安全科，逐级上报。 （二）专项辨识程序 1、全国其他其他发生重特大事故后或厂发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由厂长 组织各事业部、科室，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识， 辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订 完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。 2、新工艺、新设备安装使用前，由车间负责人、业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因 素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工 艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。 3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由车间负责 人、业务科室，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安 全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规 程。 （三）风险辨识评估方法 1、安全风险等级标准 由厂长牵头组织，在“企业安全风险预控”辨识标准的基础上，依据国家标准、规范以及公 司规章制度确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合我厂实际，制定安全风险等级 评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、 蓝四种颜色标识。其中： 重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。 较大风险：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的。 一般风险：是指不会造成人员伤害，但会降低主要系