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泰州市顺和机械制造有限公司
LOT 不品格判定及处理基准
第 0.0 版 2012 年 2 月 12 日 第 1 頁 ( 共4 頁 )
章节数 对照上版修订内容
初版发行
正本持有人 DCC
受控副本 品技部 IQC,生产部 ,仓库 ,采购部
制订 ： 职务 ： 日期 ：
审核 ： 职务 ： 日期 ：
生产审核： 日期： 工程审核： 日期
仓库审核： 日期：
核准：
第 1页共 4页
泰州市顺和机械制造有限公司
LOT 不品格判定及处理基准
第 0.0 版 2012 年 2 月 12 日 第 2 頁 ( 共4 頁 )
1.0 目的:
加强仓库 LOT 不合格物料的管制 ,完善公司物料管制流程 , 降低公司物料损失，保证 LOT 不合格物料出入
库及存库期间的安全与准确。
2.0 范围 :
所有泰州市顺和机械制造有限公司物料 。
3.0 定义 :
1. LOT 不合格物料 : 不能直接用于生产使用的物料 , 包括来料不合格品 , 加工不合格品
2. 来料不合格 : 来料时就已经不能直接生产使用物料 , 包括来料时由 IQC 进料 检验出的不合格品 , 在
生产过程及 最终检验 挑选出未使用的不合格品 , 生产过程返修时由供应商认可的加工不合格品 , 出
厂 检验等检验工作中发现之不合格品。
3. 加工不合格 : 生产过程中因 在制造、加工、装配 不合格操作将良品物料损坏 , 不能再用于生产使
用的 , 责任属于生车间 .
4. 技术、品质等单位用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不合格
品。
5. 仓库盘点等作业中发现之不合格品 , 存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其他原因而成为不合格
品。
6. 客户退货重检、拆解、处理等作业中产生不合格品。
7. 其他原因发现或产生之不合格品。
8 ．采购部物控员负责定期召开会议处理仓库不合格品 ( 呆料 ) 。
9. 报废物料 : 加工不合格品 , 已经没有使用价值并且不能退回给供应商 , 副总确认可以报废处理 , 经
部门会签报废处理的物料
3.1 不合格品判定依据
品质部判定不合格品的依据，有：
1) 设计指标、技术参数。
2) 国际标准、国家标准、行业标准。
3) 客户提供之检验规范、标准或样品。
4) 品质历史资料。
5) 同行业或同类型产品样品。
6) 不可简单修复及其他可供参考之依据。
4.0 权责 :
生 产:
1. 严格按照作业指导书来生产产品
2. 将不合格物料分类整理 ,交巡检和 IQC 确认物料状态后退不合格仓库
巡检 :
1. 生产的首件确认 .
2. LOT 不合格物料确认 ,严格确认来料不合格及加工不合格品 ,在确认的不合格品中签名核实
3. 批量性不合格材料开出《加工异常处置单》 ,协助车间将不合格品退给不合格仓库
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