内部审核检查记录表.docxVIP

PAGE PAGE 1 内部审核检查记录表 内部审核记录  编制:  审核:  批准:  上海达科电梯有限公司  内部审核检查表     DK/15-0501 NO : 2    DK/15-0501 NO : 3    DK/15-0501 NO : 4       品的验证？  8.组织或顾客提出在供方货源处验 证时，生产部能否在选购文件中规 定要求的验证支配及产品的放行方 法？  结论分为：合格（表示）、基本合格（表示）、不合格（“x表示）三种  组织或顾客暂无在  供方货源处验证  DK/150502 NO : 2   产品相关要求的评审4. 销售部对合同的评审能否在合同或  订单确认之前进行？  5. 销售部能否按程序文件规定对合同  进行评审？  6. 口头（或电话、E-mail ）接单销售  部如何处理？有无相关的记录或确认？  7. 若在评审中存在供需双方不全都的  地方，销售部有无证据表明在接受之前  已经得到有效地处理？