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内审检查表 JL-031 审查员： 受审查部门 : 质量部 共 3 页 第 1 页 项目部及现场 时间 2017 年 12 月 26 日 审查内容、方法 门的职责、权限是 否明确 部门的目标、指标 和方案的建立、考 核能否明确、合理 境要素危险源的鉴别与议论 法律法规及其余相 关要求的鉴别与管 理  记 录 议论 组织质量管理系统文件的编写和组织质量管理系统活动； 企业文件的管理；公 部 司的记录的管理；环境要素及危险源的鉴别与议论、法律法规的采集及议论、工作环境的管理，数据解析的的归口管理；纠正和预防措施工作的管理、相关的运转控制等。 文件收发的正确率达到 100%。对 2017 年目标完成状况进行了核查，已完成 企业能从耗费性和污染型两类进行环境要素和危险源鉴别，查“环境要素和议论 环 清单”和“危险源鉴别微风险议论清单” ，能从办公活动和物业管理服务过程活动 进行鉴别，主要有水电耗费、中央空调、保洁设施运转等噪声排放；保洁推尘的 排放；消杀剂的使用；保卫服务人员人身伤害、车辆违章驾驶、电磁辐射、电梯 维修等。吻合物业服务特色和企业目前管理现状。 查“法律法规和其余要求” ，其格式为序号、法律规范和其要求名称、合用条款、 宣布文号 / 标记号、 实行日期、 列入清单日期、 更新门路、 更新频次、 更新责任人、 合规状况及存在问题等。 登记的法律法规主要法规有：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防 法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国物权法、北京市环境噪声污染防治方法、企业事业单位内部治安保卫条例、关于埃博拉疫情防控工作的通知等。能够覆盖国家、地方及行业相关的法律法规及其余要求，吻合标准规定。 组织在《目标、指标和管理方案管理程序》中规定了对组织的目标指标进行策划， 以增强目标指标的管理。 组织在考虑了法律法规和其余要求，自己的重要环境要素以及重要危险源， 可选的技术方案，财务、运转和经营要求，以及相关方的看法后，在内部相关职 能和层次，建立、实行并保持形成文件的环境目标和指标。组织出示了目标、指 标和管理方案，目标指标 4项，涉及不测火灾的预防控制、固废排放控制、触电预 目标 防控制措施等如： 抽查察目标：杜绝火灾的发生 指标：火灾事故发生率为 0 ， 指标及管理方案的 控制措施： 拟定相应的管理制度并严格执行，装备必需的防火设施、组织消防培 拟定实行 ; 训教育、按期举行消防演练等； 另查察对固体废物的分类办理目标，指标： 100%分类办理，控制措施：如按 可回收、不行回收、危险荒弃物等固体荒弃物分类特地存放，一致采集，依据控 制程序实行等。 责任部门涉及企业各部门，明确了时间要求，表现资本的投入状况，如预防火灾发生 20000 元。 1 S4.4.3 信息沟通与沟通 , 内部沟通 外面沟通 组织知识 , 部门人员能否具备 相关的知识’开源 文件的建立 实行 管剪发放 ;  目标包含满足服务要求所需的内容，包含了对污柒及人身伤害和健康伤害的预防、吻合合用的法律法规要求，目标基本适合，与目标保持了一致。 组织编制了《信息沟通控制程序》 ，对内部及外面沟通做出规定。 本部门内部信息沟通与沟通，主若是企业内相关文件的发放，相关事宜的传达，企业的目标、目标的学习，参加企业内部会议、内审，纠正预防措施的实行等。外面信息的沟通与沟通，主若是接受相关部门的相关文件并传达和收发，与顾客、供方就企业运转环境及职业健康安全管理系统的对相关方的要求等状况进行沟通与沟通等。 经过和相关负责人沟通，企业针对相关行政管理部门下发的文件，会以会议、宣传栏等形式进行了传达，在工作落实。 经认识，相关文件已传达到相关部门并贯彻执行。 负责人表示，行政部所需的知识涉及办公管理的知识、沟通技巧的知识、组织协 调的知识、数据解析的知识等，组织可经过学习、专业培训、过去的经验、教训等方式获取相关的知识；负责人表示，所获取的相关知识，基本能够满足平常行政部的管理需求，跟着企业进一步的发展，应充分相关的知识。详尽的应用状况见行政部的相关的审查记录。 2017 年 7 月企业着手进行质量及环境管理系统转版工作， 文件的变化主要表此刻 编制了新版的《管理手册》及《程前言件汇编》 ，增添了新版标准的记录，对文件 及记录的管理执行《文件控制程序》及《记录控制程序》 ，查文件的创新记录，提 供《管理手册》 ，编号 ZYZJ/SC-B0-2017 ，公布及实行日期 2017-8-1/2017-9-1 ， 版本 B，再供应《程前言件汇编》 ，编号 ZYZJ/CX-B0-2017 ，编审，同意，公布及 实行日期 2017-8-1/2017-9-1 ，版本 B。企业对更改的系统文件进行了重新发放管