小额贷款公司内部审计制度.docxVIP

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2021-12-10 发布于天津
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小额贷款公司内部审计制度.docx

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ⅩⅩ市ⅩⅩ小额贷款公司部审计制度第一章总则第一条为规并保障公司部审计监督，提高审计工作质量，实现部审计经常化、制度化，发挥部审计工作在加强部控制管理、促进企业发展中的作用，根据《中华人民国审计法》、《中华人民国公司法》等法律、法规及相关规定，结合本公司实际，特制定本制度。第二条本制度所称部审计，是指由公司部机构或人员，对公司部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。第二章审计人员总体要求及职责第三条审计人员要认真履行职责，认真、细致、全面的对公司相关情况进行审计。第四条审计人员要一丝不苟的对财务的帐表