中铁集团管理程序汇编8.docVIP

中铁集团内部审核程序 0 目的 规范集团公司管理体系的内部审核工作，确定管理体系的符合性，确保持续有效运行，并 为其改进提供依据。 1 范围 适用于集团公司管理体系的内部审核工作。 2 术语和定义 2.1 本程序中的术语采用 GB/T19000-2000 标准、GB/T24001-1996 标准、GB/T28001-2001 标准中的术语。 2.2 受审核方：包括受审核的单位、部门和岗位。 2.3 内审员：管理体系的内部审核员。 2.4 内审：管理体系的内部审核。 3 职责 3.1 管理者代表 3.1.1 批准年度内审计划 ,并督促计划的实施 ; 3.1.2 根据工作需要机动安排区域或专项审核； 3.1.3 任命审核组长、分组长及内审员 ; 3.1.4 批准管理体系内部审核报告。 3.2 企划部 3.2.1 编制年度内审计划 ; 3.2.2 组织内审工作。 3.3 审核组长 /分组长：负责审核阶段职责内的工作。 3.4 审核员：在审核组长领导下进行内审。3.5.1 确定陪同人员并做好必要的准备，确保审核期间相关部门负责人及岗位接受审核 ; 3.5.2 分析不合格产生原因，制定、实施处置方案和纠正措施，并提交不合格报告的关闭记 录。 4 工作程序 4.1 确定全年内审任务 4.1.1 审核的频次 a） 一般情况下，每年（不超过 12 个月）对公司总部相关部门、片指和集团公司工程 项