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C-TPAT 反恐安全控制程序 一、目的 本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中， 遵守美国海关的 C-TPAT （海关— 贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输 海关给关不会太迟， 或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违 禁物品进入美国的运输工具。 二、 适用范围 本程序适用于我公司产品的生产、储存或运输的全过程。 三、权责 1.行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制 2.各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制 3.货仓负责物料的储存和装卸的监控 4.行政部负责有关 C-TPAT 基础设施的日常维护 四、工作程序 1.人力资源安全控制 1)每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知 识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事 处理方法等。具体依照《人力资源安 全控制程序》执行。 2)设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 3)对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实 施通过公司部门协 助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。 2.生产工场安全控制 1)生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据， 任何无单据物料不 得在工场内使用， 对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时 登记，严重的需向厂部汇报。 2) 工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、 验货等人员的进入都 要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 3) 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时 送往成品区如发现成 品箱打开应立即通知车间负责人，安排 QC 及 时检查参照签办、 检查合格方可摆入成品区， 所有成品区都属不严禁 非法进入区域。 4) 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需 即时收集，如收集不 全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工 作地点及利器编号记录。具体依照《利器控制规范》执行。 3. 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分） 1) 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来 货与货单一致方可进 行卸货，并出 IQC 对货品质量的检验。所有外 来货品必须第一时间进入独立的区域。 2) 经 IQC 检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标 识，显示其物料的名 称、数量、 （重量），入仓日期等，物料进出的 跟踪显示于《物料储存记录卡》上。 3) 货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢 失或短缺，具体依照 《货物异常分析和处理程序》执行。 4) 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径， 窗口需要有玻璃关闭 紧密，不能让外界进入任何物件。 5) 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未 经许可不得随便进入， 如有客人或品质检查员进行检查的必须要有 仓管级以上人员陪同。 6) 成品、货物的装卸有独立的区域， 装卸区域内未经允许， 人员及车 辆不得进入，装卸 人员直接由货仓负责管理， 并需接受安全知识培训。 装卸车辆司机在 将车辆停泊好后 应即进入司机休息的地方等待。 7)货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的 进入及异常事情的 发生，当发现有不寻常事情或未经允许人员进入装载区域时， 货仓负 责人应即时加以 阻止，并对此进行相应的记录保存。 货物被装好后应即时由货仓管理 人员将车门封好 / 上锁，防止在运输过程中出现被开锁。外运出口货 物应由货仓负责人贴上厂封条纸， 待海关检查后再插上海关发给的封 匙。具