质量风险清单.docx

质量风险清单 序号 风险名称 风险类别 风险内容描述 质量隐患及后果 风险等级 1 土方回填质量风险 交付产品类 土方回填材料不合格、回填密实度不合格，未按要求进行见证取样 易造成地基下沉，基础不均匀沉降，设备损坏。 重大 2 模板支撑系统安装质量风险 交付产品类 模板支撑系统未进行方案针对性承载力计算，支撑系统未按方案进行安装，螺栓紧固力不足，脚手钢管等材料规格不符合要求 模板支撑系统结构失稳造成安全事故。 重大 3 混凝土浇筑质量风险 交付产品类 1、泵管架未能与模板支撑架分开；2、混凝土落差过大，导致混凝土离析；3、混凝土存在过振或漏振现象；4、混凝土浇筑间隔时间超过混凝土初凝时间；5、大体积混凝土未采用分层浇筑；6、未按规范要求留置足够数量同条件和标养试块。 混凝土表面产生蜂窝、麻面、孔洞、露筋、裂缝，造成修补、加固、返工。 重大 4 预埋件制作质量风险 交付产品类 1、铁板厚度偏薄，不符合设计及规范要求；2、锚筋数量、规格及尺寸不符合设计和规范要求；3、焊缝高度不够；4、焊缝存在咬边、气孔或夹渣等现象；5、焊缝药皮未清理；6、预埋件未进行矫正。 埋件强度不足，造成安装的附着设备脱落造成设备损坏，引发安全事故。 重大 5 预埋件安装质量风险 交付产品类 1、预埋件在安装时图省事或为安装方便未经设计同意擅自割除埋件锚脚；2、预埋件未与模板紧贴；3、预埋件固定不牢固；4、固定架刚度不够；5、拆模后未及时涂刷防锈漆。 埋件与墙面不平，表面锈蚀，工艺质量不美观，承载力不足；导致结构或设备垮塌事故。 重大 6 锅炉受热面安装检查质量风险 交付产品类 锅炉受热面合金钢材料未进行100%光谱复查、受热面焊口未进行探伤检测、锅炉系统组合安装时洁净化施工措施不到位。 造成锅炉爆管，影响机组连续运行。 重大 7 锅炉受热面鳍片切割质量风险 交付产品类 1、使用不合格割刀或技能不熟练工人实施操作，割伤母材；2、鳍片开好后，不及时组织检查。 割伤母材使管壁变薄，易导致锅炉启动运行后爆管。 重大 8 管道与设备连接质量风险 交付产品类 1、设备与管道连接前未进行清洁度检查验收；2、管道未固定；3、应力未释放强力对口。 系统冲洗时滤网清理频率高，可能损伤泵、风机等设备叶轮或扇叶；振动超标。 重大 9 阀门安装质量风险 交付产品类 1、阀门型号错误；2、介质流向错误，安装方向不对；3、阀门手轮安装不便于操作及检修；4、焊接时阀门关闭造成阀门关闭不严。 流量不准确，阀门内漏或无法正常开启或关闭，造成系统无法隔离，影响检修。 重大 10 凝汽器冷却管安装质量风险 交付产品类 1、凝汽器管穿装损坏；2、胀口不清洁、胀管系数控制不严；3、穿、胀、焊时环境污染未控制；4、冷却水管未按规范要求进行物理化学试验；5、凝汽器灌水试验不彻底，修补后未重新进行灌水试验。 凝汽器冷却水进入凝结水系统中，造成汽水系统污染，腐蚀设备。 重大 11 保温材料填充质量风险 交付产品类 1、保温层间不密实，填充材料不饱满；2、保温层表面不平整，厚度达不到规定要求。 设备或管道局部超温。 重大 12 支吊架安装质量风险 交付产品类 1、支吊架生根部位不牢固、可靠，支吊架脱落；2、根部焊接不当，强度不够；3、导向支架和滑动支架安装不当影响管道正常膨胀；4、支吊架位置不正确，安装不平整、牢固，与管子接触不好；5、热位移的偏移方向及尺寸不符合设计要求；6、整定弹簧变形；7、未及时进行支吊架的固定和调整工作；8、销子、并冒螺丝等部件缺少会安装不牢固可靠，运行时脱落；9、支吊架间距过大。 支吊架坍塌，系统振动偏大。 重大 13 直埋电缆敷设质量风险 交付产品类 直埋电缆敷设未按工艺要求铺沙、盖砖，回填土时野蛮施工，或回填土含大块石块，电缆路径未设置标识桩。 土方回填时或土方开挖时导致电缆破损，发生短路。 重大 14 焊接材料管理风险 项目管理类 焊接材料管理不规范，焊材错领、错用，不经烘焙，不使用焊条保温桶等。 导致管道焊缝出现质量缺陷或焊缝达不到母材的防腐性能要求。 重大 15 分包管理风险 产品供应类 分包单位人员质量意识差、技术交底不到位、技术管理能力不能满足要求，质量工艺水平差，不服从管理，流动性大，人员技能参差不齐。 施工工艺质量达不到规定要求，野蛮施工可能会导致建筑结构强度不足，设备安装工艺粗糙、损坏设备等 重大 16 混凝土搅拌质量风险 交付产品类 1、混凝土原材料级配不符合规范要求；2、 混凝土原材料含杂质或矿物质超出规范要求；3、 搅拌站计量不准确；4、 混凝土坍落度不符合要求。 混凝土强度不足。 较大 17 模板制作质量风险 交付产品类 1、模板制作尺寸不符合设计要求；2、使用翘曲变形模板；3、重复使用的模板洞眼未进行封堵；4、模板背楞偏小、偏少，模板刚度不够；5、模板钉