家纺产品服装成品风险评估表.doc

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 6 页 家纺产品服装成品风险评估表 过程编号及功能描述 相关监督人员 潜在失效模式 潜在失效 影响 严 重 度 潜在失效 原因 发生率 现行过程控制（预防，探测） 探测度 风险顺序数 风险等级 危害程度 建议措施 责任人 采取措施验证 严重度 发生率 探测度 风险顺序数 风险等级 面料： 原材料 面料检验人员 成分与客户要求，商标不符 违反消费安全法 8 设定错误 1 面料分分测试 6 48 低 第三方测试 第三方测试报告 面料规格与客户要求不符 影响外观，客户投诉 6 对样 2 对照确认样，相关部门检测 4 48 低 加强内部测试 内部实验室测试报告 色差，面料瑕疵等 影响外观 4 来料控制 4 四分制检验 2 32 低 加强来料检验、及过程检验 面料检验报告 受潮、发霉 影响质量 5 环境不佳 2 仓库储存，防水、防潮、防霉， 1 10 低 用货架或托盘存放。 温湿度测试记录 辅料： 拉链 辅料检验人员 材质、尺寸与客户要求不符 生产抱怨 6 设定错误 1 IQC检验 2 12 低 保持此方法 保持此方法 含有害物质 危害消费者健康 8 设定错误 1 第三方测试 6 48 低 IQC对照色样加强检验 IQC对照色样加强检验 色差，瑕疵等 客户抱怨 4 来料控制 4 IQC检验 2 32 低 加强IQC拉链功能检验、及第三方测试公司的有害物资测试 加强来料检验及测试 拉链功能不良 影响消费者使用，导致客户投诉 4 来料控制 2 IQC检验 3 24 低 第三方测试报告 受潮、发霉 影响质量 5 环境不佳 2 仓库储存，防水、防潮、防霉 1 10 低 用货架或托盘存放 温湿度测试记录 辅料：无胶棉 辅料检验人员 克重不达标 影响质量 4 设定错误 2 IQC检验 3 24 低 克棉称重 辅料检验报告 受潮、发霉 影响质量 5 环境不佳 2 仓库储存，防水、防潮、防霉 3 30 低 用货架或托盘存放 温湿度测试记录 商标 辅料检验人员 尺寸，外观 生产抱怨 4 设定错误 2 IQC检验 2 16 低 保持此方法 辅料检验报告 文字描述 客户抱怨 6 设定错误 2 IQC检验 2 24 低 保持此方法 辅料检验报告 含有害物质 违反消费品安全法 8 油墨浓度 1 第三方测试 6 48 低 第三方测试 第三方测试报告 受潮、发霉 影响质量 5 环境不佳 2 仓库存储 1 10 低 用货架或托盘存放 温湿度测试记录 彩卡 辅料检验人员 尺寸 生产投诉 4 供应商下料错误 2 IQC检验 2 16 低 IQC加强检验 IQC加强检验 外观，颜色 客户抱怨 4 过程控制 2 IQC检验 4 32 低 IQC加强检验 IQC加强检验 唛头文字 客户抱怨 4 唛头排版 2 量产排版前核对 2 16 低 量产前核对 IQC和业务量产排版前核对 受潮，发霉 客户抱怨 5 环境不佳 2 仓库储存 1 10 低 有垫板存放，防水、防潮、防变 温湿度测试记录 含有害物质 违反消费品安全法 8 油墨浓度 1 第三方测试 6 48 低 第三方测试 第三方测试报告 包装袋 辅料检验人员 颜色 生产抱怨 4 物料错误 2 IQC检验 2 16 低 IQC加强检验 IQC加强检验 规格 客户抱怨 4 物料错误 2 IQC检验 2 16 低 IQC加强检验 IQC加强检验 受潮 影响包装 5 环境不佳 2 仓库存储 1 10 低 用货架或托盘存放 温湿度测试记录 纸箱 辅料检验人员 尺寸 生产抱怨 6 供应商下料错误 2 IQC检验 2 24 低 IQC加强检验 IQC根据作业流程加强检验 外观/强度 客户抱怨 6 过程控制 2 IQC检验 3 36 低 IQC加强检验 IQC根据作业流程加强检验 唛头文字 客户抱怨 4 唛头排版 2 量产排版前核对 2 16 低 量产排版前核对 IQC和业务量产排版前核对 受潮，发霉 客户抱怨 6 环境 2 仓库储存 3 36 低 用垫板存放 温湿度测试记录 裁剪机 裁剪车间主任 裁剪不良 客户抱怨 4 设备性能不佳，纸样或磨具损坏 2 IQC检验 3 24 低 按流程作作，保持原材料清洁 加强纸样，模具保存 按流程作作，保持原材料清洁 外观不良 客户抱怨 4 刮伤 2 IQC检验 3 24 低 按流程作业 按流程作业 利器 伤害员工身体 14 利器伤害身体 2 监督员工佩戴钢丝手套，加强利器管理 2 56 中 实行严格的利器管理制度和回收制度、发放劳保用品 实行严格的利器管理制度和回收制度、发放劳保用品 14 1 2 28 低 油污 影响外观