【EHS体系文件】《绩效监视测量控制程序》.docVIP

PAGE PAGE 1 绩效监视测量控制程序 1 目的及适用范围 本程序适用于对EHS管理体系实施策划实施后的成果进行监视测量，以判定策划与实施过程的有效性与适宜性，出现偏差时及时纠正，确保体系持续的满足ISO14001、ISO45001 标准和公司管理手册的要求。 2 涉及标准及管理手册条款号 依据标准 XXX/EHS-MS ISO14001 ISO45001 条 款 号 9.1.1 9.1.1 9.1.1 3 职责 3.1 总务部负责确立监视测量对象与内容，及监视测量分析评价准则方法与参数的确定。 3.2 总务部负责监视、测量、分析、评价活动的开展，监督运行异常或偏离的纠正。 3.2 总务部负责向总经理汇报绩效评价成果，及关于绩效评价成果的内外部信息交流。 4 对象与内容 4.1 EHS目标，内容包括： a）周期内EHS目标达成情况； a）EHS目标管理方案有效性。 4.2 危险有害因素，内容包括： a）非重大危险有害因素管控绩效及管控措施有效性； b）重大危险有害因素管控绩效及其管理方案有效性。 4.3 环境因素，内容包括： a）非重要环境因素管控绩效及管控措施有效性； b）重要环境因素管控绩效及其管理方案有效性。 4.4 合规义务，内容包括： a）周期内合规义务目标达成情况； b）合规义务评价状况（应包含相关方的需求与期望内容）； c）合规义务要求的定期检验检测类，包括职业健康体检、职业病危害因素检测、环境检测、防雷检测等。 4.5 风险与机遇，内容包括： a）风险与机遇管控绩效； b）风险与机遇应对措施有效性。 4.6 潜在紧急情况，内容包括： a）潜在紧急情况的发生与应对情况； b）潜在紧急情况应对措施有效性。 4.7 EHS事故，包括EHS事故及其他运行中的不符合内容。 5 频次与时机 5.1 监视、测量、分析、评价的频次与时机如下表。 № 对象 内容 监视测量 主管部门 分析评价时机 归属 备注 频次 时机 1 EHS目标 EHS目标达成情况 1次/季度 季度结束后一周内 总务部 季度结束后两周内 总务部 监测、测量、分析、评价频次与时机跟根据实际情况作出调整，但不应低于本程序文件要求 管理方案有效性 2 危险有害因素 非重大危险有害因素管控绩效及管控措施有效性 1次/季度 季度结束后一周内 总务部 季度结束后两周内 总务部 重大危险有害因素管控绩效及其管理方案有效性 3 环境 因素 非重要环境因素管控绩效及管控措施有效性 1次/季度 季度结束后一周内 总务部 季度结束后两周内 总务部 重要环境因素管控绩效及其管理方案有效性 4 合规 义务 合规义务目标达成情况 1次/季度 季度结束后一周内 总务部 季度结束后两周内 总务部 合规性评价状况 1次/年 距上次合规性评价12月内 职业健康体检 每两年一次 距上次职业健康体检24月内 职业病危害因素检测 1次/年 距上次职业危害监测12月内 环境检测 1次/年 距上次环境检测12月内 防雷检测 1次/年 距上次防雷检测12月内 5 风险与 机遇 风险与机遇管控绩效 1次/季度 季度结束后一周内 总务部 季度结束后两周内 总务部 风险与机遇应对措施有效性 6 潜在紧急情况 潜在紧急情况发生与应对情况 1次/季度 季度结束后一周内 总务部 季度结束后两周内 总务部 潜在紧急情况应对措施有效性 7 EHS事故 EHS事故及其他运行中的不符合内容 实时 视事件发生 总务部 视事件发生 总务部 1 6 绩效评价 6.1 准则 总务部依据监视测量数据实施绩效评价，评价周期内无职业卫生事故、生产安全事故与环境污染事故，无违法违规行为与相关方投诉与抱怨，未出现危险有害因素与环境因素失控现象，各项绩效评价指标参数持续提升，运行时出现的偏离或不符合及时纠正处理，体系运行持续改进和提升。 6.2 方法与参数 依据GB/T24031《环境管理 环境表现评价 指南》建立评价指标体系，参数包括： 注：此处参数包括MPI（管理表现参数）与OPI（运行表现参数）。 6.2.1 MPI指标 EHS目标和指标的实现数量 实现了EHS目标和指标的部门数量 对EHS管理体系各过程的执行程度 岗位说明中关键岗位人员数量 参与EHS活动的员工数量 已培训员工数占需培训员工数之比 对租赁方的培训人数 来自员工的EHS改进建议数量 对提供产品或服务的供应商提出EHS要求的数量 EHS文件体系与合规义务要求的符合程度 相关方的需求与期望的满足程度 对EHS事故进行响应并纠正的次数 已解决的或尚未解决的，已识别的纠正措施数量 罚款或处罚费用或数量 每一审核周期所发现的问题数量 应急演练的实施次数 应急准备与表明预期效果的反应演习的百分比 对公司提出EHS相关抱怨或意见的数量 地区调查所显示的满意率 6.