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(完整word版)23.IATF16949产品审核控制程序 (完整word版)23.IATF16949产品审核控制程序 PAGE 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3 页 (完整word版)23.IATF16949产品审核控制程序 1.目的 通过产品审核发现系统缺陷、重点缺陷及较长时期质量趋势，验证产品是否符合规定的要求. 2。适用范围 适用于公司所生产的产品的审核活动. 3。职责 3。1质管部负责产品审核的策划、编制产品审核计划、负责实施产品审核。 3.2相关部门负责进行原因分析，制定和实施纠正/预防措施。 4。术语 4.1产品:在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织产生的输出. 4。2审核：为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 5。工作程序 责任 输入 过程活动 活动要点 输出 质管部 企业要求 顾客要求 标准要求 内外部抱怨 产品审核周期制订年度产品审核计划 产品审核周期 制订年度产品审核计划 5.1 制订年度产品审核计划 5。1。1 制订年度产品审核计划 质管部负责编制《年度产品审核计划》，报管理者代表批准. 5。1。2 产品审核周期 -产品审核每年至少1次,范围包括认证范围内的新产品和主要常规产品。 -当发生内部/外部顾客抱怨，可策划和实施计划外审核。 —顾客有特殊要求时执行顾客要求. 年度产品审核计划 质管部 VDA6.5产品审核 IATF16949标准 确定 确定审核员 5.1.3 审核员 产品审核员应符合《岗位职责书》的要求。 产品审核员 质管部 审核计划 参考资料 参考资料 5.1。4 参考资料 进行产品审核需要参考资料： —图纸 —技术规范 —FMEA -工艺文件 —检验规范 -标准等 图纸 技术规范、 FMEA 工艺文件 检验规范 标准等 质管部 图纸 技术规范、 FMEA 工艺文件 检验规范 标准等 方法、监视和测量资源 方法、监视和测量资源 5。1。5 检验方法和检验器具 选择检验方法和检验器具时需考虑下列基本原则： —检验、测量和试验设备的可靠性 —选择批量生产中使用的方法 —定性检验时有必要使用极限样板 —保持评定尺度的正常和持续性 选定的检验方法和检验器具 质管部 技术规范 图纸 工艺文件 检验规范 标准 处 理审核记录产品检验随机抽样实施职责产品审核的实施 处 理 审核记录 产品检验 随机抽样 实施职责 产品审核的实施 5。2 产品审核的实施 5.2.1 实施职责 —质管部负责产品审核，并保证与被审核部门之间的相互独立性。 —产品审核可在生产厂或顾客处进行。 —在例外的情况下,也可由产品的顾客或由外部试验室进行产品审核。 -通知各有关部门所要进行的产品审核及抽样. 5。2。2 随机抽样 —按确定的审核计划和抽样方法，随机抽取成品样本。抽样量：n=5。 5。2.3 产品检验 审核员按产品检验规范及检验文件,对抽取的产品进行检验。检验项目应包括： —包装 —外观 —尺寸 —功能 5。2.4 审核记录 —产品质量检测编号方法及检验项目，详见附表1。缺陷分级规则，详见附表2。 -检测结果填写“审核记录表”。 -通过检验确定其是否符合质量要求，确定发现的缺陷及缺陷后果，并对每个缺陷进行评定。 5.2.5 审核现场产品处理 —在审核时,要把抽样所涉及的批次隔离，一直到审核结束. —为审核所抽取的样品还要重新使用,则必须认真进行标识管理，防止与其他相似的产品混淆。要把样品恢复到抽样的原始状态，既要注意防锈及使用规定的包装等. —若发现安全特性有缺陷，则须在发现后立即采取措施，以保证防止使用有缺陷的产品。 产品审核计划 审核记录 审核员 审核记录 QKZ计算缺陷分级产品审核结果的评定 QKZ计算 缺陷分级 产品审核结果的评定 5.3 产品审核结果的评定 5.3。1 缺陷分级 产品缺陷用字母A、B、C分级来表示，每个缺陷等级有不同缺陷系数，见表2. 5。3。2 质量特征值(QKZ）的计算： a） 缺陷点数（FP）的计算： FP=A缺陷数×10+B缺陷数×5+C缺陷数×1 在审核报告中每个检验顺序组规定的格式内，填入A、B、C 缺陷的数量，然后计算缺陷数和缺陷点数. b) 质量特征值(QKZ）的计算: QKZ=100- 缺陷点数（∑FP） 样品数量（n） 评价、缺陷计算 审核员 审核记录 产品审核报告 产品审核报告 5。4产品审核报告 a）审核员编写《产品审核报告》,主要内容包括： —被审核的产品、产品图号、审核员、抽样日期、抽样地点、样件生产日期、生产批量； -