CCM物料接收及入仓管理要求作业指导书.docxVIP

CCM物料接收及入仓管理要求作业指导书 1. 目的 对外来料收货进行有效控制,确保经收货部进入本厂的物品在时间.数量上得到有力保障﹐及确保供货商（含HK）所送物料进入物料仓时己经IQC检验合格（除免检物料）﹐从而杜绝未经检验或检验不合格物料入仓。 2.管理要求 2.1.大陆供货商(加工商)来料收货 2.1.1.供货商将“送货单”送交至收货部仓管员;仓管员稽查﹔MIS系统数据。 2.1.2.仓管员根据“送货单”内容,或者按照采购部提供之“采购单”,核对“送货单”上之“物料名称.P/NO.PO.NO QTY.交货期”等重要项目,当“送货单”与P.O数据不相符,即提前交货(超10天以上).超P.O数量交货.查不到P.O资料;PO NO与P/N不符.PO NO与供货商名称不符.“送货单”书写欠完整等,仓管员于签收前,需向采购部查询,由采 购部决定是否收货,其中属要求接收的, 采购部同事分别于“送货单”中签名加以确认,且尽快跟进未完收货工作;而要求拒收的,仓管员须对货品立即进行退货处理; 2.1.3.物料保安员先登记货单和核点来料﹐然后仓管员根据“送货单”采用适当的方法(如 细点.量度.过磅)核点实物; 2.1.3.1.在接收物料时﹐部分特殊物料需特殊处理。如互补性氧化金属感光器﹑软性电路板﹑镜头﹑环氧树脂胶水需于净化车间开拆﹐偏差情况由CCM车间反馈。检验程序由在CCM车间进行. 2.1.3.2.当核点无误时,仓管员在“送货单”上签上姓名.日期.时间及加盖收货章;若有偏差,直至供货商更正为止再签核“送货单”. 2.1.4.仓管员安排下属把物料拉至收货部“待验区”,并在每款物料的外包装上粘贴“来料标签卡”; 2.1.5.IQC部根据“每日收货记录”逐类抽检,若质量无误,IQC员于物料上粘贴“放行”纸;若质量有问题或验货资料不全时,IQC员则贴上“退货”纸,并发出“来料抽查记录”或“来料退货通知单”至收货部; 2.1.6.仓管员把“退货”物料移至“退货区”隔离待处理;托外加工后退返本厂之废料.尾料, 由IQC签定属本厂问题而作“次品”或“废品”处理的,应开具转仓单转入次品仓或废品仓;而合格物料则移交进入物料仓. 2.2.HK进料收货 2.2.1.收货部仓管员根据.HK货仓部分别提供的“进料表”对HK 即将送至本厂的物料进行了解,做好准备工作(人员.工具.仓位等); 2.2.2.货柜(车)到厂后,仓管员接收司机带来的“托运单”,或“进料表”,司机薄;指示车辆停泊于卸货场地;安排搬运工将货物卸货,分类摆放。 2.2.3. 物料保安员先登记货单和核点来料﹐然后仓管员根据“送货单”采用适当的方法(如细点.量度.过磅)核点实物; 2.2.3.1.对于单重较小之零件,因为零件等欲计量的产品在生产过程每一单重会有误差,所以过磅时,取样不要低于取样最小重量值,以求得更精确计数值; 2.2.3.2.若有偏差,立即通知货仓主管到现场复核.处理.证实即发出来料偏差报告,交文员FAX至HK,知会采购部.PMC部.货仓部或船务部,由PMC部加以调整; 2.2.4.仓管员安排下属把需检验物料搬至收货部“待验区”,并在每款物料的外包装上粘贴 “来料标签卡”,而免检物料.非直接生产用料则标识后可直接入仓或交给相关部门.个人; 2.2.5.IQC部根据“进料表”逐类抽检, 若质量无误,IQC员于物料上粘贴“放行”纸;若质量有问题或验货资料不全时,IQC员则贴上“退货”纸,并发出“来料抽查记录”或 “来料退货通知单”至收货部; 2.2.6.仓管员把“退货”物料移至“退货区”隔离待处理,而合格物料,免检物料.非生产用料三类则入仓移交处理. 3.1物料入仓 3.1.1收货部文员于收货部仓管接收货物后次日把“送货单”或“进料表”副本送交相应的物料仓,以便物料仓准备仓位摆放. 3.1.2送货工人经核对标识正确‘完整后,应及时把该等物料运送至相应物料仓的“收货区”或由物料仓人员于电梯口接收至“收货区”.无论何种形式运送,物料经摆放于物料仓后,即使物料仓仓管未经核点细数‘未过磅或回签,亦有责任实时对该等物料的标识再进行一次全面性的核对工作.当发现标识内容与实物不符‘同一实物同时有几种不同的IQC状态标识,或者实物属“退货”标识之一者,实时通知相关人员,且有权拒收该等物料直至相符为止. 3.1.3.物料仓仓管核对标识正确‘完整后,按照“送货单”或“进料表”内容,并根据来料的类别采用适合的方法确定实际数量.当实物与货单相符,物料仓仓管原则上于物料摆至物料仓的两日内,在由收货部提供的每日收货记录中的“数量”栏目附近签名,以确认收到该等物料.若有不符,应立即知会收