不合格项处理管理规定2.docxVIP

不合格项处理管理规定 1 依据标准及文件 1.1 国家和行业有关验收规范、设计标准、质量标准。 1.2 国外设备资料标准。xx电厂与设备材料供应商签订的合同技术条款及质量文件。 2 不合格项目内容 2.1 安装设备、原材料等，不符合技术规范要求或试运行中没有按技术规程使用的项目。 2.2 凡是施工过程（包括调试）中，不符合技术操作规程、工艺要求；不符合设计文件要求的项目。 2.3 凡是设计文件不符合国家和行业设计规范、施工规范以及国内外设备资料要求的项目。 2.4 根据施工验评标准评为不合格的项目。 3 运转程序 3.1 不合格项处理，一般分口头通知和文件通知两级，口头通知属一般缺陷处理项目，由xx电厂工程部、项目监理部提出，通知受理单位质检部门或设计代表、设备制造商（含外方）代表处理。当口头通知无效，或缺陷较大时，应进行文件通知处理，不合格项通知单如附表。 3.2 属文件处理通知单的不合格项分以下几个类别： A—土建、水工、安装接口的不合格项，处理意见和措施需提交项目监理部和xx电厂工程部审查，相关单位会签，项目监理部与xx电厂工程部参加处理后的试验与验收，处理结果需交项目监理部和xx电厂存档备案； B—(供审查)的不合格项。即影响主要性能或寿命，修复后可以恢复性能，需发生额外处理费用的项目。处理意见和处理措施应交项目监理部和xx电厂工程部备案； C—(记录备案)的不合格项。处理后可以正常运行，不发生额外处理费用的项目。处理结果应交项目监理部和xx电厂工程部备案； D—一般不用呈报的不合格项。处理后不影响建筑物、构筑物和设备寿命，且不殃及接口性能，不发生额外处理费用的项目。处理结果交由施工承包商备案。 3.3 对不合格的处理分为：处理、停工处理、紧急处理三种。 3.4 不合格项目文件处理，可分提出、受理、处理、验收四个程序，实行闭环管理，其要求如下： 3.4.1 提出 a) 施工承包商发现不合格项，向项目监理部、xx电厂工程部提出报告，说明不合格项目发生的部位、原因与标准偏差，并提出修复方案的建议。报告最迟在不合格项发生后3日内提出。后由项目监理部、xx电厂工程部确认后转受理单位。 b) 如不合格项为项目监理部和xx电厂工程部发现，由xx电厂工程部向有关制造商、设计承包商或施工承包商提出不合格项处理问题，并责成有关单位提出建议改进措施及要求其处理。 c) 如不合格项目为设备制造商、各承包商(含设计单位)发现，由设备制造商及承包商提出不合格项目通知单（包括内容、原因及建议处理意见），并由项目监理部和xx电厂工程部(或签订合同部门)在3日内转受理单位。 3.4.2 受理 a) 受理单位在接到通知单后，应立即提出处理意见，经项目监理部、xx电厂工程部审核后交承包商进行处理。 b) 承包商在收到不合格项目通知单后，属停工处理类别时不得进行下道工序。若继续施工，xx电厂工程部、项目监理部有权令其停工。 c) 处理 处理工作完成后，应填写处理报告（包括自检结果）交项目监理部、xx电厂工程部验收。验收合格后方可安排下道工序施工。处理后仍不合格者，应隔离作废处理。 4 其他事项 4.1 不合格项目一般指缺陷处理，当构成事故时，应按质量事故处理规定办理。 4.2 不合格项目处理不能代替设计变更通知单。不合格项目属设计问题时，按设计变更管理制度执行。 4.3 不合格项目增加的费用，按承发包合同有关条款处理，如无规定，由责任方承担。 4.4 处理项目涉及第三方时,在受理栏中必须有第三方的会签意见。 各有关单位应按每月对已发生的不合格项进行统计、分析、呈报项目监理部和xx电厂工程部。 5． 附表及附图 不合格项通知单见附表 不合格项处理制度流程图见附图