单位内部控制工作计划.pdf

★精品文档★ 单位内部控制工作计划 内控规范是单位的一项重要管理活动，是一项系统工 程。下面由小编为大家搜集的单位内部控制工作计划，希望 能帮助到您 ! 为推进全县行政事业单位开展内部控制工作， 提高行政 事业单位内部管理水平，确保财政部《行政事业单位内部控 制规范》 ( 以下简称《内控规范》 ) 在我县的贯彻实施和有序 推进，特制定本实施方案： 一、统一思想 《内控规范》将内部控制的基本原理与我国行政事业单 位的实际情况相结合，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入 到内部管理制度中， 是指导行政事业单位加强内部管理的重 要规范性文件。实施《内控规范》对提高单位管理水平，规 范财经秩序，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对 浪费条例》，建设服务型政府具有重要意义。 二、实施范围 20xx 年 1 月 1 日起，全县党政机关、 人大机关、 政协机 关、行政机关、审判机关、检查机关、各民主党派机关、人 民团体和事业单位 ( 以下统称单位 ) ，全面实施《内控规范》 工作。 三、总体目标 通过《内控规范》的贯彻实施，夯实全县行政事业单位 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 8 ★精品文档★ 各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使 用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化 信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞 弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果的总体目标。 四、组织领导 为做好《内控规范》的贯彻实施工作，县财政局建立由 局长负责、分管局领导牵头实施，局内相关股室、县直各单 位、咨询委员会成员共同参与实施的工作联络机制，对全县 行政事业单位《内控规范》的组织实施工作负总责。 各单位应相应成立工作机构， 加强实施工作的组织和领 导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施《内 控规范》 的工作方案， 明确目标任务、 工作措施和时限要求， 负责本单位《内控规范》的实施和运行工作。 五、实施步骤 全县《内控规范》实施工作具体分为以下三个阶段： ( 一) 组织发动 (20xx 年 5 月) 20xx 年 5 月，召开全县行政事业单位内部控制规范实施 动员和培训大会，组织各单位学习财政部通知精神，系统培 训《行政事业单位内部控制规范 ( 试行 ) 》的意义、内容、实 质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础。 ( 二) 各单位内控规范建设 (20xx 年 5 月 20xx 年 10 月 ) 各单位按照内控规范要求、 结合本单位实际建立健全内 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 8 ★精品文档★ 部控制体系并有效组织实施。具体要求如下： 1. 准备阶段 (20xx 年 6 月底前完成 ) 一是各单位做好本单位内部控制规范实施的宣传发动 工作，培育良好的内部控制文化，形成良好的内部控制规范 实施氛围，二