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人力资源质量体系控制程序资料 1、目的 【最新资料，WORD文档，可编辑修改】 对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有 效版本。 2 、范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3、职责 总经理负责批准发布质量保证手册。 管理者代表负责审核质量保证手册。 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 质管部负责组织对现有体系文件的定期评审。 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 4 、程序 文件分类及保管 质量保证手册（包含了所有过程控制的程序文件） ，由质管部备案保存。 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与 质量管理体系有关的政策，法规文件等，由综合管理部保存。 文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： 质量保证手册由质管部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准 发布，由质管部负责登记、发放； 各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审 文件控制程序 核，报总经理批准，质管部负责登记、发放； CX/LKDT-20 第 3 页 共4 页 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收 要填写《文件发放、回收记录》 。 文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件 应为受控，由各主管部门按规定执行。 文件的更改 质量保证手册由质管部组织更改， 填写 《文件更改申请》，经管理者代表审核， 上报总经理批准后更改，由质管部发放。质管部应保留文件更改内容的记录。 其他文件的更改由各相应主管部门填写 《文件更改申请》，经原审批部门审批， 再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时， 该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。 文件的领用 文件使用者应填写《文件发放、回收记录》 ，经相应主管部门负责 人审批方可领用； 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补 发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部 门作好相应发放签收记录。 文件的保存、作废与销毁 文件的保存 a) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方； b) 各部门文件由本部门资料员保管。质管部每季度对各部门文件保管情况进行 检查； c) 何人不得在受控文件上乱涂乱画乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、易 记录控制程序 文件控制程序 于识别和检索。 CX/LKDT-20 第 1页 共2 页 CX/LKDT-20 第 4 页 共 4 页 文件的作废与销毁 a) 所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加 盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用； b) 种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识； c) 毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》