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物资采购管理规定 1 目的 为了保证公司生产、经营的顺利进行，以节约资金、减少浪费、控制物资库存，加强物资管理，特对企业一切物资的采购、保管、领用程序进行规范，建立健全物资采购、出入库手续，做到职责明确、责任到人。 2 范围 本规定适用于公司经营发展所需要的所有物资的采购。 3 职责 3.1设备动力部作为公司的物资采购管理部门，负责制定和完善公司的物资采购管理规定；负责组织、指导、协调、管理公司的物资采购工作。 3.2各部门负责人负责审核《物资采购申请单》中的内容是否符合采购条件。 3.3生产部负责制定生产所需物资的提报、汇总，审核及库存数量，维修车间负责提报设备的备品备件，车间审核，仓库校对，设备动力部把关购进。 3.3仓库部门负责《物资采购申请单》内的采购数量把关，具体有仓库保管员根据三年的平均用量确定库存数量，仓库部门负责人审批，把库存物资库存数量控制在规定范围内；负责仓库物资保管。 3.3各车间或部门负责人，负责落实领用物资的使用情况。 4 内容 4.1物资采购计划提报 4.1.1物资采购计划提报申请必须是在仓库物资缺少或不足的情况下才能提报，应注明所需物资名称、数量、规格、型号、用途。一般常用物资由部门负责人根据库存审核提报，分管副总审批；万元以上的物资和特殊用途物资（例：有色金属，常用家电物资等）由公司副总经理审核签字，总经理审批；车间生产用辅助材料和常用备品备件必须根据库存提前报计划，以免影响生产。 4.1.2生产系统所用辅助材料如包装袋、催化剂、促进剂、固碱、白油、柴油、分子筛、脱硫剂、包装机具、氮气、氢气、岗位操作记录、各种生产报表等由车间提报，仓库负责人核对，生产部审核，分管副总批准。 4.1.3原料、燃料由经营部按照公司工作（生产）计划提报并报总经理审核批准。 4.1.4日常维修所需设备、阀门、电器、仪表及备件、机油、维修主辅材料、工具、氧气、乙炔等由维修班根据库存材料提报，仓库负责人核对，设备动力部审核，分管副总审批。 4.1.5化验室所用分析仪器、用具用品及试剂等由质检科提报，根据库存材料提报，仓库负责人核对，生产部审核，分管副总审批。 4.1.6安全消防器材、安全整改材料由车间提报，根据库存材料提报，仓库负责人核对，安全环保科审核，分管副总审批。 4.1.7新建、扩建、技改等较大项目所需物资，根据库存材料提报，仓库负责人核对，由项目办公室或公司安排专人负责提报，项目负责人审核，由总经理审批。 4.1.8常用螺栓、垫片、阀门、棉纱、扫帚、拖把、机械油、缝包线等常用物资由仓库提报，经仓库上级管理部门审核，分管副总审批。 4.1.9办公用品、劳防用品、生活（食堂低值易耗品除外）等由综合办提报计划，分管副总审批。 4.1.10 各车间部门要周密做好物资使用计划提报工作，根据库存及材料合理使用提报所需物资，即不能随意临时提出物资采购计划，又不能耽误生产和工作，更不能多报计划造成积压和浪费，做到计划按时，数量适度。 4.2物资采购 4.2.1物资采购实行集中统一采购，各车间、部门所用物资必须每月28日前根据库存及材料合理使用提出下月需用计划，按程序审核后，经总经理审批签字，送交设备动力部联系采购（应急物资用电话请示后补采购程序），主要生产原材料由经营部联系采购。（根据实际进货渠道和使用周期而定进货时间，做到不影响生产为准） 4.2.2重要物资采购原则上实行公开招标和定点采购的办法。对数量多、价值高的设备、设施、材料等实行公开招标，对单价价值超过一万元（批量价值一万元以上）的实行电话询价、现场询价和传真报价的方式采购（一般询价不得低于三家），对单价超过十万元（批量价值十万元以上）的实行公开招标，对维修常用的五金材料等可定点采购，通过货比三家办法，确定几家产品质量高、价格低、信誉好的经销商进行定点采购和配送采购（新建、扩建工程的重要设备由项目办公室自行采购及合同的签订）。采购过程严禁与客户串通报价或透露价格信息，经营部、设备动力部、项目办公室负责人要对业务员的询价进行了解把关。（建立合格供方名录和诚信档案） 4.2.3物资采购分两类：一类属劳保、福利、生活、厂区绿化、办公用品范围的物资；二类属生产物资及其他范围的物资；所有物资采购设备动力部负责；其他部门人员不得随意采购（个别公司安排的除外）。 4.2.4采购人员必须按照“物资采购申请单”（被审批的）中的物资名称、规格型号、数量、质量等标准实施采购，物资采购坚持质量第一、价格第二、货比三家、择优采购的原则，同等情况选性价比高的，一般应选择正规及“三包”生产厂家，涉及安全生产的物资必须是知名度高、质量可靠的厂家。零星生产物资定点采购的必须与供货方签定供货质保合同。 4.2.5物资采购实行责任制，因计划提报不及时而影响使用，由提报单位承担责任；未按计划及时采购