公司采购流程管理制度.pdfVIP

公司采购管理程序 一、目的 为 了提高 公司采 购效率 、明确 岗位职 责、有 效降低 采购成 本，满 足工公司 对 优质资 源的需 求，进一 步规范 物资采 购流程 ，加强 与各部门 间的配 合，特制 订本制度。 二、范围 适用于本公司 所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1 物料：指本公司所 经营所需之直接与间接物料 3.2 采购人员：采购部 执行采购业务人员 3.3 需求人员：各部门 开具请购申请之人员 四、采购作业 流程 4.1. 请购的 定义： 请购是 指某人 或者某 部门根 据市场 及门 店需求 确定一种 或几种物料 ，并按照规定的格式填 写物料申请给部门经理审核后 提交 采购部。 4.2 采购作业是从接受 物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之 名称，规 格 质理交 货期等 要求， 和订 单发出 ，确认 及物料 接收并 按时请 款之过 程 4.3 应在合格供应商中 选择供应商，如需采购物品现 有的供货商无法达成， 就 在网上 或朋友 介绍开 发新 的供应 商，则 由采购 部对其 供货商 进行选 择 及评估 流程对 供应商 进行 选择， 考核等 作业。 如需采 购的产 品中有 被 客户批 准或指 定的供 应商 ，则采 购部在 采购产 品时， 必须从 客户批 准 和指定 的供应 商名单 上采 购有关 产品， 如采购 部要从 其他供 货商处 采 购时， 必须将 此供货 商提 供给客 户批准 ，并经 客户批 准被列 与客户 指 定的供 应商后 ，采购 方可 从该供 应商处 采购物 料。如 客户有 新批准 的 供应商 名单或 客户对 原批 准的供 应商名 单做修 改和更 改时， 采购人 员必须及时对 此客户批准的供应商名单进行更 新 4.4 对直接购买的物料 ，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及 供 应商价 格，数 量及交 期等 的确认 。如果 是重复 性的采 购，采 购直接 在 系统里 生产采 购订单 并打 印，经 采购部 主管经 理签核 后传真 给供应 商 ，如果 是新物 料或新 供应 商，则 进行供 应商选 择和评 估及样 品评估 流 程，进 行记录 。然后 才能 执行采 购流程 传真给 供应商 。采购 须进行 采 购追踪 及监控 采购的 物料 ，及时 准确的 到达公 司入库 ，然后 财务根 据 送货单 ，入库 单进行 对账 。如供 应商无 法按交 期交货 时，采 购应征 求 相关单 位是否 调料， 或采 取紧急 对应措 施（自 行提货 ）如周 期较长 的物料可先行 订货，但要征求采购部门主管及 经理的同意 . 4.5 间接物料采购，由需求人员填写 采购申请单，经部门经理批准并写申请 单 号后交 采购人 员进行 采购 作业。 采购人 员对申 请单进 行审核 以及交 期 确认。 如采购 的产品 之质 量对提 交给客 户的产 品质量 基本上 无任何 影 响的物 料采购 （如：文具 ，消耗 品，劳 保等） 由需求 部门根 据其实 际工作需要报 经采购经理审批，由采购员直接 进行采购作业。 4.6 采购产品的质量要 求应在采购单上说明， 如所 采购的产品质量无法描述 清 楚时， 则需求 部门或 品质 部应附 上相关 的采购 产品的 质