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公司差旅费报销管理制度及流程 为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率， 特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、 所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。 2、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据， 按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。 3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符 的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、 交通工具的，需经部门负责人签署