海南奥莱五一开业方案.pdf

万宁首创奥特莱斯 五一开业方案 2017年营销推广 目录 1、年度相关指标 2、项目定位及现状分析 3、项目客流分析 4、五一开业/预算 5、开业 营销推广/预算 一、年度相关指标 年度工作目标 1、五一成功 业: 招商实现 “开六签七”，当天客流达到15000人 2、年底一期开业 ： 招商实现 “开九签十”，日均客流达到7000人 3、稳步提升销售额 ： 配合运营招商，引客流做促销，实现全年5亿销 售额 年度客流目标 2017年万宁首创奥特莱斯客流预 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 客流 1.5 16.8 18.6 12 18.6 15 16 16 17 27.9 27.9 31 （万） 合计 218.3 （万） 年度销售目标 2017年 项目 科目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计店铺开业数（间） 4 4 4 4 90 94 98 101 105 109 113 116 累计店铺开业率（％） 3% 3% 3% 3% 72% 75% 78% 81% 84% 87% 90% 93% 万宁奥莱（一期） 【125间】 单月营业收入（万元） 10 78 71 63 2,040 1,700 1,734 1,768 1,870 2,380 2,550 2,735 累计营业收入（万元） 10 88 160 223 2,263 3,963 5,697 7,465 9,335 11,715 14,265 17,000 单月营业收入（万元） 227 2,540 2,812 1,814 2,812 2,268 2,419 2,419 2,570 4,218 4,218 4,686 珠宝城 累计营业收入（万元） 227 2,766 5,578 7,392 10,204 12,471 14,890 17,309 19,879 24,096 28,314 33,000 单月营业收入（万元） 237 2,618 2,883 1,877 4,852 3,968 4,153 4,187 4,440 6,598 6,768 7,422 合计 累计营业收入（万元） 237 2,855 5,738 7,615 12,467 16,434 20,587 24,773 29,213 35,811 42,578 50,000 年度营销预算 推广阶段 开业预热 开业造势 开业 营运旺场期 合计 金额 102.00 543.00 85.00 679.00 1,409.00 费用占比 7% 39% 6% 48%