GRS认证年度内审审核计划、签到表、首末次会议签到表、检查表、内审报告（GRS部分）.docVIP

年度内审审核计划 目的 组织按策划时间间隔进行内审，以确定GRS管理体系是否符合策划的安排、符合GRS标准 及客户的要求是否得到有效实施和保持。 范围 适用于公司所有部门和产品。 依据 GRS及客户标准；公司管理手册、程序文件；有关法律法规。 时 间 安 排 月份 月份 部 门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 品质部 √ 生产部 √ 业务部 √ 行政部 √ 仓库 √ 采购部 √ 管理层 √ 要求：1.公司各部门按管理手册中职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核； 2.在确定审核日期前一周,做好各项准备工作。 制定现场审核计划和日程安排表，组成审核组，确定审核组长； 按现场审核计划的安排，编制好现场审核检查表及其它有关的GRS记录表格； 将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员，以做好准备。 编 制 批 准 内审首/末次会议签到表 会议/培训内容 内审首次会议 主持/主讲人 时间 地点 会议室 序 号 参加 部门 参加人员 个人签字 序号 参加 部门 参加人员 个人签字 1 13 2 14 3 15 4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24 内审首/末次会议签到表 会议/培训内容 内审末次会议 主持/主讲人 时间 地点 会议室 序