2021年风险和机遇风险识别评估表.docxVIP

* *欧阳光明*创编2021.03.07 风险和机遇识别与评估分析表 欧阳光明(2021.03.07) 编号: 类型 风险及机遇的识别 注：木表格更新时机为任一1大1素发生变化时。 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 完成情况 类别 内外部因素及相关方描述 风险和机遇 发生可能性X严重性 等级 执行部门 时限 结果 验证人 日期 外部因素 法规要求 法律、法规内容的变化 风险：对产品标准、法律法规的更新 4x4=16 1?对法律法规及时、充分收集评估.并转化为公司制度执行，符合新法规婆求C 综合办公室技质部 全年 全部最新有效木公司守法经营 信息了解不够及时、准确。 机遇：公司产品机构调整.给公司帶 來潜在的客户 2?供销部门加大市场开拓 供销部 全年 国家及行业标准的变化 风险：公司现有的制度.是否符合新行业标准的要求。 机遇：行业生产环境变化，给公司帶來潜在的客户 4x3=12 -般 1?主要职能部门按照要求加强国家及行业标准的收集评价 综合办公室技质部 全年 全部昴新有效全部按照要求执行。 2?供销部门加大市场开拓 供销部 全年 相关方要求 监管部门的监管力度 风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被査处的风险。 机遇：行业生产环境的变化，给公司带來新的发展机遇 4x3=12 一般 1?各级部门严格按照公司的规苹制度开展相关工作 生产部技质部 全年 按照公司的规帝制度开展相关工作。 2?职能部门加大公司内部制度执行情况的检査 生产部技质部 全年 供应商的要求 风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度或季度合同和保底价格.带來 2x3=6 -般 对公司影响较大的大宗原材料做好采购讣划 总经理、供销部 全年 每月做采购讣划。  类型 风险及机遇的识别 注：木表格更新时机为任一1大1素发生变化时。 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 完成情况 类别 内外部伙1素及相关方描述 风险和机遇 发生可能性X严重性 等级 执行部门 时限 结果 验证人 日期 的采购和资金风险机遇：原材料可能会降低 外部因素 相关方要求 客户的需求 风险：客户对产品质虽标准提岛.以 4x4=16 1?加强与客户进行质址标准制定的沟通.统一双方的标准和检测方法 技质部供销部 全部采取有效评审.并做好生产汁划同时加强顾客交流 及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产.质虽利停后管理提 出新的要求 机遇：市场竞争的加剧.公司管理水 2?生产部门做好生产汁划的安排.保证生产讣划的执行 生产部、生产车间 全年 平的提升，会给公司带來潜在的发展 3?供销部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意 总经理供销部 全年 机遇 第三方的要求 风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突机遇：第三方要求会完善公司的管理水平 2x3=6 -般 各职能部门加强与第三方的沟通.对第三方的婆求及时进行处理.必要时及时提交公司商层进行资源配宜，降低第三的抱怨 各部门 全年 良好 公司股东及员工 风险：股东撤资，员工报怨或罢」“机遇：新股东加入或新员工加入。 2x3=6 一般 企业章程约定撤资条件,定期对过程运行环境检査。 总经理 全年 良好 技术 新领域.新设备、新工艺 风险：公司现有的丄艺.设备如果比较落后.造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。 机遇：通过引进新的设备、匸艺，提高公司的工艺水平.降低产品成木. 提高公司的市场竞争力 3x4=12 -般 公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划.先关职能部门予以有效落实。 技供生 全年 增加检查设备 专利有效期 风险：公司产品专利有效期到期，影响产品的生产和销售 机遇：市场其他公司产品专利过期，转化为公司产品.新的发展机遇 2x3=6 一般 注册部对公司的专利效期定期进行评审，防止公司专利在有效期内。同时收集市场上到期产品的专利，及时提交公司商层进行评估C 综合办公室 全年 有效，新増加中。  类别 E 果结 E 期日 部素内因 企业文化及价值观 n 前观年些司部班值、这公一 R A 低 诚杆宜服 Mlr^ n 知识 R =6 X3 2 似 期的了新便识立撅亦术联发及斯建更木技互的于能 建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得必要的知识并在内部宣导 绩效 R A 5 R 财务 A 5 公负积做毬 n 良充况金状资务■。财好思 n 资源一 =4 X2 2 H 部产 □ 设器頼瓠!:厂检满 □ * *欧阳光明汰创编2021.03.07 * *欧阳光明*创编2021.03.07 类别 E 果结 E 期日 人力资源 =6X3 2 E LJ n 生产运营 A n □ 注: 1、经过风险评价、分析共找出17个风险点，其中2个风险点为高风