增值税一般纳税人年审登记表.docVIP

增值税一般纳税人年审登记表 编号______________ ________年增值税一般纳税人年审登记表 单位名称___________________ 企业代码章_________________ 填表说明 1．本表一式两份，一份由主管科（流转税管理科）留存，一份税务所（征收所）留存。 2．表第1-3页由企业填写，第4页由税务征收机关填写。 ? 北京市国家税务局印制 企业基本情况表 经营地址 电话 行业 经济性质 开户行 帐号 税务登记证号 职工人数 专业财务人员人数 经营范围 一般纳税人 认定时间 批准使用防伪税控系统时间 增值税专用发票使用情况 本年填开专用发票份数 本年领用专用发票份数 其中：填开防伪税控电脑 版发票份数 其中：领用防伪税控电脑版 发票份数 开具红字专用发票份数 作废专用发票份数 丢失专用发票份数 （ ）年度增值税纳税申报数据（按各月申报表数字填写） 所属月份 行次 应税销售额 应纳税额 所属月份 行次 应税销售额 应纳税额 1月 1 8月 8 2月 2 9月 9 3月 3 10月 10 4月 4 11月 11 5月 5 12月 12 6月 6 13 7月 7 合计 14 年纳税申报情况（次） 按期（ ） 过期（ ） 未申报（ ） 处罚（ ）元 声明： 我确认上述年审资料的填报情况是真实的、可靠的、完整的。 法人代表签字： 填表人签字： （企业公章） 年 月 日 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (______)年度企业增值税纳税情况表 填报数字所属期_________年1月1日至12月31日??????????????????????? ??????? 单位：元 项 目 行次 金 额 项 目 行次 金额 本年度增值税应税销售额 （1=2+3+4） 1 本年度实际交纳增值税 15 其中 17%税率 2 其中 稽查、自查补税额 16 13%税率 3 本年度实际清理 欠税入库额 17 4%或6%征收率 4 按4%或6%征收 率计算的税额 （18=4×4%或6%） 18 直接免征增值税销售额 5 年初欠（超）缴税额 19 出口货物实行 “免、抵、退”销售额 6 年末欠（超）缴税额 20 销项税额合计 7 年末留抵税额 （21=12-13） 21 本年度抵扣税额合计 （8=9-10） 8 补充资料 销售成本 22 销售利润 23 其中 本年度进项税额 9 减：本年度进项税额转出 10 全年实际采购成本 24 上年末留抵税额 11 年初存货余额 25 本年度应抵扣税额合计 （12=8+11） 12 年末存货余额 26 本年度实际抵扣税额 13 年平均税负 （27=14÷1） 27 本年度应纳增值税额 (14=7-13) 14 1．第13栏“本年度实际抵扣税额”是指本年度增值税纳税申报表的各月合计数； 2．第19栏“年初欠（超）缴税额”是指在税款所属当期应入库而未入库、并在主管税务机关登记备案的欠缴税款； 3．第20栏与第19栏填报口径相同； 4．第23栏“销售利润”工业企业是指产品销售利润，商业企业是指商品毛利； 5．第24栏“全年实际采购成本”是指购入应税货物的实际采购成本； 6．第25栏“年初存货余额”工业企业是指产成品和在产品剔除生产费用后的材料与库存的原材料、备品备件、低值易耗品、燃料等之和。商业企业是指库存商品帐余额，其中采用销价核算库存商品的要剔除商品进销差价； 7．第26栏与第25栏填报口径相同。 (_____)年度企业工业、商业收入划分情况统计表 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?单位：元 项目 时间 应税货物及 劳务销售额 合计 货物生产及加工、修理修配 劳务 货物批发、零售 应税 销售额 该项占全部 应税销售额 的比例 应税 销售额 该项占全部 应税销售额 的比例 1=2+4 2 3=2÷1×100% 4 5=4÷1×100% 1月1日至 12月31日 （______）年度增值税进项发票及其他凭证抵扣情况 项 目 名 称 份 数 （份） 金 额 （元） 税 额 （元） 进项发票或凭证 防伪税控电脑版增值税专用发票 海关完税凭证 农产品收购凭证及普通发票 废旧物资发票 运费发票 6%征收率 4%征收率 合 计 主管税务机关年审审批情况表 初 审 单 位 初 审 单 位 核 查 人 签注意见 核查人签字： 年