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上海利隆化工化纤有限公司管理体系文件
程序文件（汇编）
依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008
GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004编制
版号/修改状态: A/0
受控状态：
发 放 号：
持 有 人：
2010年5月10日发布 2010年5月10日实施
上海利隆化工化纤有限公司发布
批准与修改状态
编制
审核
批准
版本
修
改
状
态
序号
更改单号
更 改 条 款
更改人
批准人
实施日期
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目 录
1 LL/QEP01 文件控制程序
2 LL/QEP02 记录控制程序
3 LL/EP03 环境因素识别与评价程序
4 LL/EP04 法律法规及其他要求控制程序
5 LL/EP05 目标、指标和管理方案控制程序
6 LL/QEP06 管理评审控制程序
7 LL/QEP07 信息沟通与交流控制程序
8 LL/QEP08 人力资源控制程序
9 LL/QEP09 基础设施和工作环境控制程序
10 LL/QEP10 与顾客有关的过程控制程序
11 LL/QEP11 采购控制程序
12 LL/QEP12 生产和服务提供过程控制程序
13 LL/EP13 运行过程控制程序
14 LL/EP14 相关方施加影响控制程序
15 LL/EP15 应急准备和响应控制程序
16 LL/QEP16 内部审核控制程序
17 LL/QEP17 过程和产品的监视和测量程序
18 LL/QEP18 不合格控制程序
19 LL/QEP19 纠正和预防措施控制程序
文件控制程序
LL/QEP01-2010
1 目的
对公司内所有与质量环境管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本。
2 范围
适用于与公司质量环境管理体系有关文件的控制。
3 术语
本程序采用GB/T19001和GB/T24001标准中所采用的术语和定义。
4 职责
4.1总经理负责批准发布QEM质量环境管理手册、质量、环境目标和指标及程序文件。
4.2管理者代表负责QEM质量环境管理手册的审核。
4.3质保部负责文件控制程序的管理，负责现有体系文件的定期评审。
4.4各部门负责与其相关质量环境管理体系文件的编制、使用、收集、保管、整理及归档。
5 程序
5.1 质量环境管理体系文件包括质量环境管理手册、程序文件、工作指导文件、工艺技术文件、电子软件和记录表格等。
5.2质量环境管理体系文件的编号方法:根据文件的分类，编码表示方式为：
企业代号/文件代号+顺序号-发布年份
其中：
企业代号：LL
文件代号: 质量环境手册：QEM；
质量环境管理体系程序文件：QP；
环境管理体系程序文件：EP；
质量环境体系共用程序文件QEP；
作业指导书文件：WI；
技术文件: TE.
顺序号：以01、02、03…表示；
发布年份：如2010年、2011年…。
因质量环境手册只有一份，故顺序号省略。
5.3 文件的审批和发放
5.3.1 文件发布前由授权人审批其适宜性及充分性。
5.3.2 文件的批准和发布
a) 手册由管理者代表审核,总经理批准后发布；
b) 工作指导和工艺技术文件由部门负责人审核，总经理或管理者代表批准后发布；
c) 记录格式由有关部门主管审核，质保部批准后发布；
5.3.3 文件的发放
a)手册、程序文件、工作指导和工艺技术文件第一次发放时, 由质保部管理人员填写《受控文件发放记录表》，发放范围经管理者代表审批；
b) 增加受控文件发放范围时，在文件发放记录上注明“增加发放”。
c) 其它文件可在文件中注明发放范围，由部门主管领导审批后发放；
d) 文件发放时,领用人在《受控文件发放记录表》上签名领取。受控文件要注明分发号并加盖“受控”印章,确保使用场所得到有效文件。文件管理人员要及时收回失效和/或作废的文件，以防止误用。
5.3.4 当使用者丢失文件后,应重新办理领用手续,经质保部审批后方可领取。5对补发的文件给予新的分发号,并注明丢失文件的分发号作废。
5.3.5 为
我们是专业写作机构，多年写作经验，专业代写撰写文章、演讲稿、文稿、文案、申请书、简历、协议、ppt、汇报、报告、方案、策划、征文、心得、工作总结代写代改写作服务。可行性研究报告，实施方案，商业计划书，社会稳定风险评估报告，社会稳定风险分析报告，成果鉴定，项目建议书，申请报告，技术报告，初步设计评估报告，可行性研究评估报告，资金申请报告，实施方案评估报告
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