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生产企业工厂工序质量控制点管理制度 第七十条 为了保证我厂产品的成品质量，必须利用全面质量管理的数理统计方法，对生产过程 中的重要工序进行有效地管理，判断和消除系统因素造成的质量波动，使之处于稳定状态； 为此特制订本制度。 第七十一条 工序质量控制点根据以下原则设立： 1、对产品的性能、精度、寿命、可靠性、安全性有严重影响的关键质量特性。 2、工艺上有特殊要求，对下道工序有影响的部位，或操作工艺经较精密复杂，需特殊 加工技能的工序或部位。 3、质量不稳定，出现不良品多的工序。 4、用户反馈的主要不良项目。 5、关键外协件、外购件的主要和关键质量项目。 第七十二条 质量控制点的设置步骤和管理方法： 控制点由工艺部门提出，产品的主管工艺员根据设立控制点的原则填写质量控制点审 批报告，一式四份；经厂质管办。研究所，生产分厂根据图纸，工艺文件或内控标准的规定 讨论确定后，经总师审批后纳入工艺，列入控制点的明细表，审批报告应分发到工艺、质办、 分厂和劳资处各一份。 第七十三条 根据我厂产品的特点，工序控制点原则上分为如下两种：一种是按产品的要求确定控 制点，由该产品主管工艺员编制明细表和作业指导书，明确所建立的管理点的工序质量要求， 特性值的测量方法和测量工具，控制点的管理方法和控制工具；另一种为按设备或工种确定 管理点，由工艺主管工艺员制定全厂控制点的明细表，工艺守则及各管理点的控制方法和记 录表格。两种控制点技术文件经工艺主管审核，总师批准，生产部门会签，报质管处备案。 第七十四条 为了保证产品质量，工艺人员有权要求在某些检查点，采购点，外协点设置控制点， 并负责提出控制点的检测手段，记录表格。工艺员还应向这些控制点发送有关的技术文件和 掌握控制点的水平。 第七十五条 质管处应制订控制点的各种考核办法并进行考核，对实施过程中的问题进行协调，组 织有关部门对控制点进行验收及进行奖励。 第七十六条 控制点的操作人员和检验人员必须接受TQC教育，学会运用数理统计方法，应按控制 点的文件要求进行活动，使影响工序质量的诸因素处于受控状态。 第七十七条 工序点应有明显标记，控制点的原始数据及管理图表应当准确齐全，并在工序完工后 一星期内送分厂质管员保存。质管员对本分厂控制点按规定进行督促、检查，必要时进行抽 查，并对活动资料及时分析。每月汇总于30 日报质处备案。 第七十八条 检验员按规定的技术要求对所在控制点进行督促、检查。对于按设备或工种确定的管 理点的工件应进行全检，并要检查和计算操作者的自控率，填入记录表，对采用控制图管理 的控制点，检验员应将抽查数据点入控制图上，用不同颜色作控制曲线，并应签名和填入抽 查时间。 第七十九条 工艺处每月应有计划地检查控制点的实际状况，并进行分析，于每季末将检查情况汇 总上报厂质管处。 第八十条 每年结合产品工艺整顿，由工艺部门的有关工艺员根据产品技术要求的变更或工序质 量提高的具体的情况 （如工序能稳定地生产出符合质量要求的产品）对控制点进行整顿，如 需撤消控制点，由工艺部门有关负责人提出，经生产部门、检计处、质管处共同研究决定， 送总师批准报质管处备案。 第八十一条 质量控制点的考核： 1、厂质管处每月不定期地到各分厂检查1~2次控制点的情况每月5 日前将检查情况 和工艺部门、分厂上报情况汇总填入考核表；一式三份，一份交厂长（总师），一份交劳资 处，一份自留备查。 2、厂质管处对工艺部门、分厂、检计处的控制点活动的检查，纳入经济责任制中，作 为全面质量管理活动的考核项目进行考核。