部门项目申报表（含绩效目标）.doc

部门项目申报表(含绩效目标) 申报日期：2022年1月11日 单位：万元 项目名称 侏儒山街财政所往来资金财政专户利息 项目编码 42011422042T000000106　 项目主管部门 042-武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处 项目执行单位 042001-武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处本级　 项目负责人 吴永锋 联系电话项目属性 　01-持续性项目 支出项目类别 　31-本级支出项目 起始年度 2022　 终止年度 2022　 项目立项依据 弥补人员经费不足 项目实施方案 　收取2022年往来资金财政专户利息40万元上缴区金库 项目总预算 40 项目当年预算 40 项目前两年预算及当年预算变动情况 　2020年为38万元，2021年为42万元，本年度申报40万元 项目资金来源 来源项目 金额 合计 40 一般公共预算财政拨款 40 其中：申请当年预算拨款 40 政府性基金预算财政拨款 　 财政专户管理资金 单位资金 　 其中：使用上年度财政拨款结转 　 项目支出明细测算 项目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备注 国有资产 　利息 　3299其他商品服务支出 40　 　上缴国家金库 　 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 　财政专户利息 　收取2022年财政专户利息40万元上缴区金库 　 　 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 　财政专户利息 　效益指标 　经济效益指标 财政专户利息上缴区金库 　=40万元 财政专户利息上缴区金库 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 年度绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级 指标 指标值 指标值确定依据 前年 上年 预计当年实现 财政专户利息 　效益指标 　经济效益指标 财政专户利息上缴区金库 　38 　42 　40 财政专户利息上缴区金库 　 　 　 　 　 　 　 　 部门项目申报表(含绩效目标) 申报日期：2022年1月11日 单位：万元 项目名称 党群服务中心劳务派遣 项目编码 42011422042T000000135 项目主管部门 042-武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处　 项目执行单位 042001-武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处本级　 项目负责人 吴永锋 联系电话项目属性 　01-持续性项目 支出项目类别 　31-本级支出项目 起始年度 2022 终止年度 2022　 项目立项依据 《关于深化街道管理体制改革的实施意见》（鄂办发〔2020〕10号） 项目实施方案 　党群服务中心劳务派遣人员经费 项目总预算 20.84　 项目当年预算 20.84　 项目前两年预算及当年预算变动情况 　2020年为20.84万元，2021年为20.84万元，本年度预算20.84万元。 项目资金来源 来源项目 金额 合计 20.84　 一般公共预算财政拨款 20.84　 其中：申请当年预算拨款 20.84　 政府性基金预算财政拨款 　 财政专户管理资金 单位资金 　 其中：使用上年度财政拨款结转 　 项目支出明细测算 项目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备注 劳务派遣 劳务派遣人员支出 　3299其他商品服务支出 20.84　 《关于深化街道管理体制改革的实施意见》（鄂办发〔2020〕10号） 　 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 　劳务派遣人员支出 　2022年劳务派遣人员支出 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 劳务派遣人员支出 　效益指标 　经济效益指标 劳务派遣人员支出 　=20.84万元 　《关于深化街道管理体制改革的实施意见》（鄂办发〔2020〕10号） 年度绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级 指标 指标值 指标值确定依据 前年 上年 预计当年实现 劳务派遣人员支出 　效益指标 经济效益指标 劳务派遣人员支出 20.84 20.84 20.84 　《关于深化街道管理体制改革的实施意见》（鄂办发〔2020〕10号）体制管理的通知） 部门项目申报表(含绩效目标) 申报日期：2022年1月11日 单位：万元 项目名称 机关运转经费 项目编码 42011422042T000000100 项目主管部门 042-武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处