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2022-03-17 发布于广西
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项目综合检查--财务检查项目.docx

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项目综合检查--财务检查项目序号项目分值评分评分参考 1 项目部是否存在直接从建设收取工程款情况（或未经我公司许可的代付人工费材料款行为） 15 凡存在项目收款，分公司未取得入账依据情况的，该项目为0分 2 ?????? 项目部是否编制预算工料分析；采购计划是否按施工预算制订；实际成本与预算成本的差异； 10 有工料分析预算得5分；按预算编制采购计划得5分；按采购计划进行采购得5分 3 ????? 项目部转款与实际采购单位名称是否一致；有无购销合同（主要材料） 10 缺一项材料合同扣2分 4 ????? 项目资金是否专款专用，有无挪用资金情况； 15 一经发现工程借款用于支付其他工地欠款，该项为0分（直管内部经主管领导同意调剂资金除外） 5 ???? 项目部的材料入库验收签收制度是否健全；能否提供材料商结算清单复印件； 10 材料入库签收、出库领用单据齐全得5分；有材料结算清单得5分 6 项目部是否建立明晰的采购台账（收料付款回收发票的台账）债务台账； 20 未建立台账，该项0分；台账信息不准确，按差额比例扣分 7 项目部民工工资是否发放到位，是否建立人工费台账 20 项目不予核查工资发放情况的，该项0分；未建立人工费台账的扣10 分合计 100