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项目综合检查--财务检查项目
序号
项目
分值
评分
评分参考
1
项目部是否存在直接从建设收取工程款情况（或未经我公司许可的代付人工费材料款行为）
15
凡存在项目收款，分公司未取得入账依据情况的，该项目为0分
2
?????? 项目部是否编制预算工料分析；采购计划是否按施工预算制订；实际成本与预算成本的差异；
10
有工料分析预算得5分；按预算编制采购计划得5分；按采购计划进行采购得5分
3
????? 项目部转款与实际采购单位名称是否一致；有无购销合同（主要材料）
10
缺一项材料合同扣2分
4
????? 项目资金是否专款专用，有无挪用资金情况；
15
一经发现工程借款用于支付其他工地欠款，该项为0分（直管内部经主管领导同意调剂资金除外）
5
???? 项目部的材料入库验收签收制度是否健全；能否提供材料商结算清单复印件；
10
材料入库签收、出库领用单据齐全得5分；有材料结算清单得5分
6
项目部是否建立明晰的采购台账（收料付款回收发票的台账）债务台账；
20
未建立台账，该项0分；台账信息不准确，按差额比例扣分
7
项目部民工工资是否发放到位，是否建立人工费台账
20
项目不予核查工资发放情况的，该项0分；未建立人工费台账的扣10 分
合计
100
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