内部审核记录－行政.docVIP

质量管理体系内部审核检查表INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST 　　　 受审核部门 Department to be audited 行政 受审核部门负责人 Head of department to be audited 林建军 审核组长 Audit group leader Sky 审核员 auditor Gobby/HDP/Victor 审核时间 Audit time 2020/8/11 过程要素 Process elements 审核要点 Audit points 审核记录 Audit records 评价 evaluation 1.1、文件要求 1.2、工作要求 是否制定各岗位人员能力需求规定？ 是否按照《年度培训计划》的安排进行了相应的培训？是否保存了培训记录？ 进入公司的所有员工是否都接受厂纪厂规、质量方针和质量目标、消防及安全生产知识等培训？ 对所有影响产品质量的工作，是否对新到职或调整工作的人员提供适当的在职培训？ 所有对质量有影响的工作人员的培训需求是否都能得到满足? 符合规范 培训且有记录 培训且有记录 培训且有记录 符合要求 合格 2.2、职责和权限 Responsibility and authority 2.3、内部沟通 Internal communication 1、部门的职责、权限是否得到规定﹖ Are the responsibility and authority of the department ruled? 2、部门的相关人员对职责、权限是否进行了有效地沟通﹖ Do the relevant personnel of the department have a effective communication about responsibility and authority? 1、沟通方式是否得到规定？ Is the communication way ruled? 2、沟通的有效性如何﹖ How is the effectiveness of communication? 制定了清晰的岗位责任制. 组织架构图和职责分配等 电话沟通,邮件确认,会议跟踪 合格 3.1、资源提供 Provision of resources 部门的人力资源、基础设施、工作环境等是否充分，能否保证正常工作的需要 Are the human resources, infrastructure, working environment full? Can they guarantee the normal work? 达到了规定的要求 合格 3.2、人力资源 Human resources 1、抽查重要岗位的工作人员2－5人，确定是否能满足《岗位职责》的要求？ Have a selective examination to 2-5 staffs in the important positions, to determine whether they can meet the requirements of “the post responsibility ? 2、同重要岗位的人员2－3人交谈，审查其能力能否胜任工作。有无因人员能力不足而影响工作的情况？ Talk to 2-3 staffs in the important positions, to examine whether their abilities can be competent for the job. Is there any case that a staff is so lack of ability to effect work? 根据现场抽查结果满足了规定的要求 合格 4.1、过程的监视和测量 Process monitoring and measuring 是否对培训对象进行了效果评估?对评估不合格者是否采取再次培训或其它相应处理？ 特殊工种（如电焊工、计量员、电工、驾驶员、内审员）是否有上岗证？ 是否定期组织特殊工种进行年审，证书是否在有效期内？ 外派培训是否填写《培训申请单》，培训结束后是否交出资格认可证书影印件到人事行政部存档？ 所有人员接受的培训是否都记录于《职工培训档案》中？ 符合要求. 合格 4.2、数据分析 Data analysis 1、询问部门领导，审查部门领导是否清楚应收集的数据？ Ask the department head to check if he is clear