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惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司 客户告知程序 文件编号 QM-40 版本号 1.0 编制日期 2016.3.16 生效日期 2019.3.16 制定 QA经理：尹胜福 审核 总经理：罗燕平 批准 总经理：罗燕平 PAGE PAGE 1 惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司 惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司 程序文件 客户告知程序 1.0目的 为确保在产品原料出现可能会影响产品安全、违反相应的法律法规的重大品安全问题时通知了客户，相应纠正预防得到了客户的核准,特制定本程序。如涉及延迟交货，参考延迟交货工作程序。 2.0 适用范围 凡涉及产品的原料、配件、设计、生产工艺、半成品、成品等可能会影响产品安全、违法相关法律法规的重大安全性问题（以下简称重大安全性问题）时均 适用。 3.0职责 3.1. 各相关单位: 提出重大安全性问题， 依不合格品处理程序填写 “不合格品报告单” ， 由安全性部主导完成纠正预防措施报告，并按照客户核准的纠正预防措施执行 相应的改善。 3.2. 总经理: 核准“不合格品报告单”及“纠正预防措施报告”，及监督并确定 改善后的效果。 3.3. 业务部：及时通知客户相应的重大的安全性问题，并提交工厂的纠正预防措施 请客户核准。 3.4. 文控中心: 分发、保存“不合格品报告单”与“纠正预防措施报告”。 4.0工作程序 4.1. 提出重大安全性问题: 当相关单位提出重大安全性问题时,须填写“不合格报告 单”,填写内容包括: 4.1.1. 指出出现问题的原料、配件、设计、生产工艺、半成品、成品等。 4.1.2. 问题描述。 4.1.3. 已出现问题的不良品数量。 4.2. 评审: “不合格报告单”须经部门主管审核后送总结理鉴定 4.2.1.: 目前在生产车间各工序的半成品、成品数量与库存原物料数量的确认 提出。 4.2.2. 采购: 是否原物料的采购出了问题。 4.2.3. 板房: 是否有技术上的问题。 4.2.4. 质检部: 有哪些检验规范需要变更，检验测量设备是否不足。 4.2.5. 生产: 是否需要有辅助的治具，作业人员的安排是否需调整与必要技能的教 育训练。 4.2.6. 业务部: 报告市场或客户可能的反应，报告是否有不良品流出工厂。业务部 须及时与客户沟通问题的情况，处理措施，如何安排产品的重新送检。如已 有不良品流出工厂，业务部必须在问题发现后的 24 小时内尽快通知到客人。 4.2.7．总经理：如有安全性隐患产品流出工厂，经与客户沟通后，工厂必须立即启用产品召 回程序。 4.3 预防措施由总经理批准，并经客户核准后，进行改善执行。并由总经理监督 确认执行的效果。 5.0 质量记录 《不合格品处理记录报告》 《纠正预防措施》