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8 配方管理制度 8配方管理制度 第八阶段；配方管理系统 为明确和规范配方数据库的管理权限、更新周期、保密方式、配方操作人员的职责，及对网络版配方软件及数据库的管理，确保配方的保密性和有效性，制定本规范。 2.适用范围 适用本公司产品配方制定、传递、执行、保存以及销毁全过程的管理内容和要求。 3.管理责任 3.1集团技术部负责全部产品的配方管理。3.2技术部、营养师或授权人员制作和调整配方。 3.3网络版配方软件及数据库由青岛中心技术部配方软件及数据库管理委员会（以下简称“委员会”）管理。委员会主任为股份公司技术部总经理，成员包括青岛中心各技术条线的高级营养学家、高级质控专家、指定专业技术人员和外部专家。委员会设有配方数据库管理员（以下简称“管理员”），负责配方软件和数据库的管理。 3.4青岛中心网络版配方软件及数据库施行分级权限管理。权限分为管理员、营养师、配方师三个层级。 3.5任何使用配方数据库的人员不得泄露数据库信息，违者将被追究责任。对于离职的技术人员，管理员应在完成离职手续后及时删除其用户信息。 4.具体条款规定 4.1配方管理4.1.1配方 4.1.1.1由营养师或授权的品管专员制定配方，其他人无权制作和调整配方。4.1.1.2配方制定使用集团技术部统一的数据库。 4.1.1.3配方应符合集团饲料产品标准-产品生产指南的要求。 4.1.1.4原料选择遵循农业部发布的《饲料原料目录》和公司相关规定的要求。4.1.2配方的审核与批准 公式编制人员完成公式后，经直线负责人审核批准后方可使用 4.1.3配方传递 4.1.3.1区域营养师制定的配方应通过网络传递给分（子）公司质控主管，并设置权限开启密码，密码应严格保密，不得向外传递。 4.1.3.2片区内公司间或片区间需要配方，必须征得营养师同意。 4.1.3.3公司内的配方转移按公司配方转移流程执行。在公式使用流程中填写4.1.4公式执行 4.1.4.1中控员把经过品管主管审核签字的配方输入中控计算机，并认真核对。4.1.4.2配方输入后，由品管主管或授权其他品管人员负责核对，确保输入准确性。 4.1.5配方保存 4.1.5.1建立配方档案，分类编号存档纸质配方。 4.1.5.6管理人每月对集团公式文件的电子版进行记录，年终对年度公式进行汇总记录。所有电子记录文件应长期保存并存储在硬盘上。4.1.6配方更改 配方的更改由公司品管主管向配方师提出申请，配方师进行更改。4.2网络版配方软件及数据库管理4.2.1管理员权限管理 4.2.1.1管理员拥有数据库的最高管理权限，是数据库基础维护和更新的唯一执行者。经委员会正式文件（由主任发布）授权后，管理员更改数据库并如实记录。未经授权，不得擅自更改基础数据库。所有未经授权的操作都是违法行为，委员会将根据案件的严重性对负责人进行处理。4.2.1.2管理员权限 4.2.2营养师权限管理 4.2.2.1营养师仅次于管理员。根据其工作性质，他们有权更改集团模型工厂的产品配方模型、其管辖范围内各工厂的产品配方模型、查看集团内所有产品模型的权利以及不涉及基本原材料库的权利。4.2.2.2营养师权限 4.2.3配方师权限管理 4.2.3.1在营养学家的指导下，配方制定者具体负责该地区工厂的配方工作。他只有查看模型、制作公式和将报告输出到其管辖范围内的工厂的权限，没有更改基本数据库和产品模型的权限。 4.2.3.2对于特殊市场，确因产品定位需要修改配方模型的，应及时与营养师沟通、商定。2.3.3配方师权限 4.2.4用户/工厂权限管理 需要增加用户或工厂的须先由营养师提出申请，报委员会主任批准后执行。4.3原料数据库的维护与更新 基础原材料数据库在使用过程中应不断修订和完善。因此，我们应通过原料检测、研发测试等手段，使原料基础数据更加科学、贴近实际，使原料营养指标的设定更加准确，原料分类更加详细、科学，吸收和借鉴最新科技成果。4.3.1现有散装原材料 青岛中心技术部每年定期组织原料样品检测工作，依托青岛中心质检中心、研发基地对数据库中现有常用原料的营养指标做进一步的校准。同时，积极吸收和借鉴动物营养和饲料科技的最新研究成果，保持数据库的先进性。4.3.2新型大宗原料 对于新的散装原料，营养学家应首先采集有代表性的样品，送到青岛市质量检验中心进行检验。根据检测结果，委员会对其安全性和营养进行了初步评估。如认为有必要进行试验，可在技术部统一部署下，按推广前中试程序进