机械行业不合格品控制程序.pdf

中国3000万经理人首选培训网站 不合格品控制程序 1 目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 职责 3.1 质管部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 3.2 质管部经理负责组织对不合格品评审，及对不合格品作出处理决定。 3.3 责任部门负责对不合格品采取纠正措施。 4 程序 4.1 不合格品的分类 a）严重不合格：直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格； b）一般不合格：除严重不合格外的不合格。 4.2 不合格品的标识 对于发现的个别、少量、批量不合格品，由生产组进行隔离。隔离可用周转箱装入，放 入指定区域，或直接将零件放入指定区域，由检验员或仓管组放置“不合格品区”标牌。 4.3 进货不合格品的处理 处理方式拒收或退换货、准用、返工、回用、紧急/让步放行等。 4.3.1 检验员在检验结论上注明“不合格”，仓库将其放置于不合格品区，检验员将检验 报告交采购人员处理。采购人员联系供方进行处理。 4.3.1.1 对于重要物资，经检验不合格，一律作拒收或退换货处理。 4.3.1.2 对于一般物资、辅助物资经检验、验证，若为严重不合格时，也实行退换货处理。 若为一般不合格时，可采用准用、返工、回用处理。让步接收时，由生产部填写“紧急放行 /让步放行申请单”，经付总或总经理批准后用于生产。 4.3.2 若在生产过程中发现不合格物料，经质管部确认后，通知采购部，采购部联系供方 处理，并根据影响程度，是否开“纠正预防措施记录”，由采购、外协要求供方提高和改进。 质管部在任何疑难和把握不定的情况下，应进行“不合格品评审”。 4.4 不合格半成品、成品的处理 处理方式：准用、返工、回用、紧急/让步放行、报废等。 4.4.1 对于检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并将检 验情况记录在相应的检验记录内。返工后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质管 部经理在过程检验记录上作出处理决定（返工、报废等）；让步接收由生产部提出并组织填 写“紧急放行/让步放行申请单”，经付总或总经理批准后,将此记录的复印件交仓库后放行。 a）只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让 中国3000万经理人首选培训网站 步接收应取得顾客同意； b）返工由生产部门执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检 不合格时，质管部经理可在检验记录上作出处理决定； 质管部在任何疑难和把握不定的情况下，应进行“不合格品评审”。并根据影响程度， 是否开“纠正预防措施记录”。 4．5 交付或开始使用后发现的不合格品 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.4 条款有 关规定外，质管部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行程序《纠正和预防措施控制程序》 有关规定；销售部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。 5 相关文件 Q/TRJD.QP-0806 纠正和预防措施控制程序 Q/TRJD.QP-0803 过程和产品的监视和测量控制程序 6 质量记录 Q/TRJD.QR-0804-01 不合格品评审报告 Q/TRJD.QR-0804-02 批量报废申请单 Q/TRJD.QR-0804-03 不合格品统计表 Q/TRJD.QR-0804-04 报废品统计表