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内部审核检查表
CX-13-JL-03 版本/状态:A/0 第 1 页
受审核部门:领导 (分公司) 内审员: 审核日期: 第 页共 页
评价
对应条款
检查内容
记录
ISO9001
ISO14001
ISO18001
GB/T50430
5.1
领导作用及承诺
5.1.2
以顾客为关注焦点
5.1领导作用及承诺
5.1.2
以顾客为关注焦点
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.6
3.3.1
3.3.2
7.3
1、项目部是否有清晰的组织结构图?分公司的体系管理分管领导是谁?是否恰当地明确了分管领导在体系管理中的职责和权限?
2、分公司对公司的管理方针有何想法?若要对管理方针进行修订有没有建议?
3、采取了哪些措施来满足顾客的要求?(根据公司的方针、目标制定适合本分公司的目标;组织管理评审;确保资源的获取)
4、管理者是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全目标,采取了哪些措施使员工正确理解并贯彻执行?(分公司、项目部为查阅分解目标是否由管理者批复,发放相应部门的发放记录)
5、分公司是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求?
(请举例说明)
项目部有清晰的组织结构图,并明确工作职责。
符合:“√”,不符合:“×”,观察项:“○”,严重不符合:“▲”
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评价
对应条款
检查内容
记录
ISO9001
ISO14001
ISO18001
GB/T50430
5.2
质量方针
5.3组织内的岗位职责权限
6.策划
6.1应对风险和机遇的措施
5.2
环境方针
5.3组织的角色、职责和权限
6.策划
6.1应对风险和机遇的措施
4.2
职业健康安全方针
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
4.3策划
4.3.1危险源辨识、风险评价、和控制措施的确定
3.2
质量方针和质量目标
3.3
质量管理体系的策划和建立
本公司的质量、环境、职业健康安全方针是如何向员工进行宣传的?是否在各层员工中得到贯彻和坚持?
7、 做为分公司领导您在质量、环境、职业健康体系管理中的职责有那些?(为确保分公司内部的职责、权限得到规定和沟通,分公司目前的组织机构是什么,是否满足分公司目前规划;未来有什么打算)要求提供职责分工文件)
8、质量管理体系的建立,重大危险源、重要环境因素的识别目标控制和管理方案
符合:“√”,不符合:“×”,观察项:“○”,严重不符合:“▲”
内部审核检查表
CX-13-JL-03 版本/状态:A/0 第 4 页
受审核部门:领导 (分公司) 内审员: 审核日期: 第 页共 页
评价
对应条款
检查内容
记录
ISO9001
ISO14001
ISO18001
GB/T50430
6.2质量目标及其实现的策划
6.2环境目标及其实现的策划
4.3.3目标和方案
3.2
质量方针和质量目标
3.3
质量管理体系的策划和建立
9、(分公司、项目部的) 质量、环境、职业健康安全目标、指标如何进行分解的?(查分解情况)
(应查分公司目标、指标完成情况考核记录)
10、如何实现公司的经营目标(分公司产值、利润、管理费用的划分,责任书的签订)
11、(分公司、项目部的) 质量、环境、职业健康安全目标、指标如何进行分解的?(查分解情况)
(应查分公司目标、指标完成情况考核记录)
12、如何实现公司的经营目标(分公司产值、利润、管理费用的划分,责任书的签订)
13、分公司是否有清晰的组织结构图?分公司的体系管理分管领导是谁?是否恰当地明确了分管领导在体系管理中的职责和权限?
符合:“√”,不符合:“×”,观察项:“○”,严重不符合:“▲”
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