内部审核报告2015.docVIP

胜利监理 地址：山东省东营市西二路474-48号华纳大厦19、20层 邮编：257000 电话：0546—8798822传真：0546—8798808 SHENGLI PROJECT MANAGEMENT E-mail: sljlmf@163.com 胜利油田胜利建设监理有限责任公司 PAGE9 / 9 内部审核报告 编 制： 审 核： 胜利油田胜利建设监理有限责任公司 2015年7月30日 2015年Q/HSE管理体系内部审核报告 根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、CAPEC-S111：2003标准及公司D版《Q/HSE管理手册》的要求和规定，内审组于7月10日至28 审核的工程监理部（25个）及部门（4个）： 石化总厂工程 热电联供项目部工程 纯梁采油厂工程 滨南采油厂工程 临盘采油厂工程 河口采油厂工程 孤岛采油厂工程 桩西采油厂工程 孤东采油厂工程 海洋分公司工程 东辛采油厂工程 胜利采油厂工程 油气集输工程 现河采油厂工程 科研设施建设工程项目 电力工程 石油装备基地工程 兴达新能源热电联产工程 胜东社区工程 胜北社区工程 胜南社区工程 胜中社区工程 鲁胜监理部工程 石油开发中心工程 供水公司工程 公司办公室 人力资源部 后勤管理部 生产经营部 一、审核目的： 1、验证公司D版Q/HSE管理体系自2013 2、及时发现体系运行中存在的问题，总结经验，进一步把管理体系标准、文件和公司实际管理和监理情况有效地融合起来，确保管理体系正常顺畅运行； 3、对问题及数据进行有效的统计、分析和处理； 4、采取纠正与预防措施，以实现持续改进； 5、为管理评审提供管理体系有关方面的输入。 二、审核范围： 公司Q/HSE管理体系内的全部组织：即公司机关4个部室和全部工区及专项项目监理部。 三、审核依据： 1、GB/T19001—2008 质量管理体系 要求； 2、GB/T24001—2004 环境管理体系 要求及使用指南； 3、GB/T28001—2011 职业健康安全管理体系 要求； 4、CAPEC—S111：2003 设备监理单位资格基本要求； 5、公司D版《Q/HSE管理手册》、《Q/HSE管理体系程序文件》； 6、现行有关行业法律法规、标准、规程、规范等文件。 四、内审组成员： 审核组长：吴 勋 审核成员：孟 飞 吕 涛 王增杰 李恒强 刘贞刚 五、审核过程综述： 依据有关标准要求，2015年7月10日至28日，审核组按计划对全公司进行了2015年内部管理体系审核。 10日上午召开了首次会议，管理者代表吴勋同志对审核工作提出了要求。审核组先后到25个项目监理部和4个机关部室进行了现场审核。审核组采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门体系运行情况进行了全面的检查，对文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现不合格项的纠正措施实施情况进行了跟踪验证，对2014年管理评审中提出的问题落实情况进行了检查，并按照文件规定，对各部门在体系运行过程中存在的问题开出了不符合项报告。对未来运行过程中可能会出现的问题也提出了预防建议。 28日下午末次会议前审核组长组织召开了审核组会议，各成员汇报了审核情况。末次会议上审核组报告了审核情况，审核组长吴勋同志提出了有关审核意见和建议，并作了总结讲话。 六、上次审核中有关纠正措施的验证情况及本次不符合项的分布： 2014年内部审核提出的7个不符合项全部整改完毕并得到验证。 2015年内部审核开出不符合项8个，其中7项轻微不符合，1项一般不符合。其中质量体系不符合7项，职业健康安全体系不符合1项，环境体系不符合0项。 内审不符合分布情况 序号 单位 不符合描述 条款 1 纯梁采油厂监理部 樊家输油站污水系统改扩建工程开工报告未填写日期。 8.2.4 2 临盘采油厂监理部 临盘油田赵家田家断块区一体化建设工程监理实施细则中管线试验压力只有规范要求,未明确实际试验压力要求。 7.1 3 河口采油厂监理部 丁王站原油处理系统改造工程监理实施细则中1000方罐部分无损检测要求不具体。 7.1 4 海洋采油厂监理部 CB6G采修一体化平台工程旁站记录表(编号PZ003)中检查项目未给出结论。 8.2.4 5 东辛采油厂监理部 盐22站扩建工程安装监理实施细则中关于注水部分未结合工程实际明确试验压力数值。 8.2.4 6 胜利采油厂监理部 胜坨油田坨30断块精细注水工程平行检验(2015年7月7日)泵房墙体砌筑平整度未注明实测数据。 7.5.2 7 电厂监理部 危险源识别、评价结果与重大危险源清单不能完全对应。 5.4.4 8 胜东社区监理部 锦绣幼儿园教学用房建设工程旁站方案中未设置安装工程旁站点。