原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
质量记录
名称：过程审核记录表 编号：BAPQR-08
审核员 审核日期
产品名称 审核阶段
阶段 条款 审核记录 得分
项目
P5 P5.1 是否只和获得 1、供应商的选择程序
：
供 批准且具备质 -从未供货的供应商：针对产品组的
应 潜在供应商审核；
商 量能力的供应
管 -已供货的供应商考虑综合的质量绩
理 商开展合作？ 效
2、提供相应的证据
质量评分：取最低级（质量能力+实
物质量+项目认可能力）
3、是否已按计划对该供应商进行相
应的能力评价（如年度二方审核）？
供应商认可选择评价的资料、供方生
产件提交资料、供方现场过程鉴定资
料。
P5.2 在供应链上是 1、顾客要求是否传递给供应商，以
及供应商的执行情况。
否考虑到了客
2、客户有无指定的材料、供应商，
户要求？
以及相应的执行。
P5.3 是否与供应商 1、有无质量指标约定，如交付率/
合格率/超额运用等，以及执行情况。
就供货绩效约
2、供应商清单（含供货零件）
定了目标，并且
3、供应商质量能力审核规定
加以了落实？ 4、质量能力审核报告
5、质量绩效评价办法及结果
6、合格供应商清单
7、对问题分析、措施及有效性验证
P5.4 针对采购范围，1、原材料、外协件的认可程序
2、最终认可报告
是否获得了必
定期的对产品全部特性的检验报告
要的认可？*
3、采购计划的认可（样件和量产）。
4、是否考虑变更。
5、PPAP认可。
P5.5 针对采购范围 1、检验指导书附简图；
2、产品图纸（必要时）针对复杂零
约定的质量是
件，注意保密；
10分：完全符合 8分：绝大部份符合 6分：部份符合 4分：小部份
文档评论（0）