万科物业风险管控方案一级.docxVIP

风险管控具体实施方案（I级） 序 号 风险名称 参考标准 目标值 采取风险 处理方式 应对风险采取具体实施措施 实现值 备注 第 季度 第二季度 第三季度 第四季度 1. 员工食堂集体食物中 《食堂管理规 0 风险转移 业务部门： 毒 定》 （人身意 1、 落实食堂的定期检查机制， 项目每月对食堂进行一次全面 《供方管理制 外险） 检查；食堂工作人员每天检查； 度》 2、 对食堂工作人员每季度组织培训，学习食品安全知识。对 全体员工每年组织必要的急救护理常识培训， 以使员工在 事故发生时保持冷静； 3、 给每位员工购买人身意外险。 职能部门： 1、 每季度公司负责对各项目食堂进行检查，检查结果通报； 2、 总办负责每季度组织行政食堂人员交流、学习; 3、 职能保险专员每月核对员工人身意外险的购买情况，如有 遗漏，及时补录； 4、 由职能部室牵头评估选择合格的物资供应商， 并签订物资 采购合同，明确责任。 第 季度 第二季度 第三季度 第四季度 2. 利用职务之便，盗取 《职员职务行 0 风险自留 业务部门：  公司机密信息、财、物，侵犯公司、客户权益 为准则》、《印鉴、证照管理制度》、《资金管理制度》、《收费管理制度》、《票据管理办法》、《备用金管理制度》、《保险柜制度》《岗位职责要求》、《资产管理规定》、《信息管理制度》、《采购管理规定》 1、严格执行公司相关管理制度，加强日常