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某汽配集团订单管理制度
1目的及适用范围
12本制度文件主要适用于普通公司订单的接收、审核管理。
13本制度文件由普通公司××场部拟定，公司××场副总初步审定，公司总经理最终审定，
14本制度文件从2022年月日起执行。
21分销中心销售员负责获取订单并监控订单的审核与发货过程。
22分销中心门店组负责对订单有效性、客户资质审核、能否按时发货进行初步审核，并
同客户最终确认订单。
23分销中心财务组负责提供订单客户资信信息。
24分销中心经理负责对不符合资信制度的订单进行复审工作。
3订单管理流程
31分销中心门店组收到客户订单后，首先进行有效性审核，审核的内容主要包括订单填
写的形式、货物名称与数量。
32如果订单审核无效，门店组需要与销售员或客户确认相关信息，调整销售订单。
33销售订单有效性审核通过后，门店组需要根据财务组提供的客户资信信息对客户的资
信等级进行审核，如果客户的资信等级审核不能通过，门店组需要将相应客户订单信息交于总经理进行复审。
34销售中心经理根据资信情况和发展需要决定该订单资质复审是否通过。如果复审通过
可以进入发货审批；如果复审未通过，订单挂起，销售员与经销商协商进行订单修订，并再次进入有效性审核过程。
35客户的资信审核通过，门店组需要根据采购、库存情况确定能否按订单要求发货。如
果确认可以发货，门店组与客户确认订单；如果根据采购和库存情况，认为不能按时发货，门店组需要与销售员和客户进行沟通，进入调单流程。
36客户确认通过后，门店组发出出库通知单。
37发出出库通知单后，订单管理流程结束，进入挑选与传递管理流程。
4相关文件与记录
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