環境質量的体系稽核重點.pptVIP

* * 環境管理系統 稽核重點 * 4.2 環境政策 是否由高階主管界定 是否向大眾公開 員工是否瞭解 是否包含污染預防與持續改善之承諾 是否包含符合環保法規之承諾 是否考量重大環境考量面 是否考量母公司之環境政策 * 4.3.1 環境考量面 是否有考量面登錄表 考量面鑑別是否更新 考量面鑑別人員是否接受過相關訓練 考量面是否包含空、水、廢、毒、噪、能資源耗用、整理整頓、法規要求及其他利害相關者關切事項 * 4.3.1 環境考量面(續) 是否考量異常與緊急狀況 重大環境考量面是否合理且足夠 重大環境考量面是否有鑑別評估紀錄 重大環境考量面是否更新 重大環境考量面是否經由目標、標的、管理方案或管制程序所控制 * 4.3.2 法令規章與其他要求事項 是否有蒐集、鑑別與查核法規之程序 法規是否更新 其他要求是否符合(行業規範、公開承諾、公司內規等) 協力廠商是否有合格之執照或許可 是否有空氣、廢水、廢棄物、毒化物等相關許可 使用地下水是否有合法水權 是否依規定保存或申報紀錄 * 4.3.3 目標與標的 是否夠明確、可量測、可理解 是否考量法規符合狀況 是否考量重大環境考量面 是否考量經濟與技術可行性 是否考量利害相關者觀點 是否與環境政策一致 是否展現環境績效之持續改善 是否定期追蹤查核達成狀況 * 4.3.4 環境管理方案 是否有管理方案來達成目標與標的 管理方案是否有明確之權責、方