“过程方法（CCAPD）”内部审核检查表.doc

Q/XSH-MP3-01-2017 第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6 页 由谁进行？(能力/技能/知识/培训) 由谁进行？(能力/技能/知识/培训) 1、过程责任者：生产部/部门经理。 2、过程协助者：总经理、副总经理、研发部、质保部、销售部、采购部、财务部、人事部、工程部、物流部。 使用什么方式进行？(材料/设备/装置) 1、检测/测量和试验设备；2、设施/机器设备；3、交通运输/搬运工具；4、工装/模具；5、计算机软件等。 SIPOC过程模型应用 Process过程名称【用于过程监视和测量绩效的控制和检查点(Activities增值活动)】：生产过程 一、过程流程 1、产品过程策划 2、生产计划编制与执行 3、生产准备，包括从人员、设备、工装、刀具、图纸/作业指导书、对产品要求及操作过程注意事项等 4、首件生产，操作者对首5件按要求进行自检 5、首件确认，过程检验员对首5件进行确认 6、批量生产，按过程作业指导书、检验规范进行量产 7、生产过程控制，包括员工能力、生产设备、工装夹具、监视和测量设备、产品放行、产品防护、不合格品、生产环境、过程能力、特殊/关键过程等 8、顾客和外部供方财产的控制 9、过程变更控制（变更的时机；有要求时，需得到顾客批准；变更后的首件再确认） 10、产品按时交付，满足顾客要求