原创力文档第二阶段审核-生产过程 主要关注点 人员的能力，如：特殊过程 控制计划的实施，尤其是产品特性、过程特性的控制 过程能力的控制 作业准备的验证 标识和可追溯性 适宜的环境 设备的配置，包括监视测量设备 作业指导书 过程的监视和测量 第二阶段审核-生产过程 常见问题 没有按控制计划要求实施作业和检验、试验 作业准备验证没有实施 没有保持PPAP阶段的过程能力，异常的控制图没有分析 生产计划不是订单驱动，并且没有对其完成情况进行监控 过程控制只针对特殊过程进行 产品没有标识，检验状态标识没有，追溯性不好 环境的管理（无尘室、绝缘环境、恒温恒湿等） 设备配置不符合控制计划，测量设备精度不足 现场无作业指导书 第二阶段审核-采购 主要关注点 供应商的选择、评价和重新评价的准则 供应商的监控 采购产品的控制 采购信息的完整性 供应商PPAP 供应商体系开发 供应商二方评审 供应商产品嵌入式软件的管理质量保证 第二阶段审核-采购 常见问题 供应商评价，重新评价的方法、准则、实施的问题 没有将与原材料和零配件有关的特殊特性传递给供应商 供方PPAP提交问题 外协件、外购件的追溯问题 没有对供应商进行质量体系的开发 没有对供应商的供货表现进行监控，没有监控额外运费（分别监控） 第二阶段审核-监视和测量设备 主要关注点 监视测量设备的检定或校准，包括测量软件的能力评估 内部校准的依据、规范和结果 内部
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