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. . . . 2015 年度内部审核计划 QR-8.2.2—01 NO：1/1 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 部门 最高管理层 办公室技术科检查科财务科  月 月 月 月 月 月 √ √ √ √ √  月 月 月  月 月 月 备注：1、每次内审前 7 天，应编制具体的内审工作计划，并通知相关部门和参加人员。 编制：毕晓腾 审核：连志钢 批准：尹民贤日期：2015/4/1 日期：2015/4/1 日期：2015/4/1 . . . . 2015 年度内部审核计划 QR-8.2.2—02 NO：1/1 审核日期：2015 年 4 月 10 日--11 日 审核目的：评价中心质量管理体系是否符合 GB/T19001-2008 idt 标准—要求,验证其是否有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。 审核依据：1. GB/T19001-2008idt 标准 质量手册(A 版)、程序文件(A 版)及质量管理体系其他文件 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件 审核范围：建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务. 审核组 组长：连志钢 组员：陈忠民 王国义 单晓阳 日期/时间 2015-4-10 8:00--8:30 日 程 安 排 受审核部门 标准条款首次会议  审核员 8:30--12:00 14:00--18:00 2015-5-11 9:00—12:00 14:00--15:00 15:00--15:30 最高 管理层办公室 生产部(含车间) 技质部 供应部  4.1/5.1—5.6/6.1/8.1/8.5.1 5.5.1/5.4.1/4.2/5.6/6.2/8.2.2/8.2.3 5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8. 2.3/8.2.4/8.3/8.5.2 5.5.1/5.4.1/7.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5 5.5.1/5.4.1/7.2/7.4/8.2.1 审 核 组 内 部 沟 通末 次 会 议 连志钢 陈忠民连志钢 王国义单晓阳 编制：毕晓腾 审核: 连志钢 批准：尹民贤 日期：2015/4/10 审 核 报 告 QR-8.2.2—05 NO： 审核组长 连志钢 审核组 陈忠民 王国义 单晓阳 成 员 评价中心QMS 是否符合ISO9001:2008 标 审核目的 审核范围 审核依据审核综述： 准的要求, 验证其是否有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。 建筑防水材料 ,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务. 1. GB/T19001-2008 idt 标准 质量手册(A 版)等 QMS 的其他文件 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件 审 核 日 期 上 次审核时间 上次审核报告编号 2015 年 4 月 10 日—11 日 / / 2015 年 4 月 10 日—4 月 11 日，以连志钢为组长的 4 人审核组，对质量管理体系的运行情况进行了内部审核。在两天的时间里，对公司的最高管理层、综合部、技质部、生产部、供销部进行了审核，查阅了相关的文件和工作质量记录，并到生产现场和各职能部门进行现场抽样和巡查，与各部门、层次的有关人员进行了查询、调查，顺利完成了审核任务。 审核组共提出了 二 个不合格项，均属一般不合格，具体情况见“不合格报告”和“不合格项分布表。 要求相关部门对审核出的不合格项采取纠正措施按期完成，并要求审核员进行验证有 效。 审核结论： 公司 QMS 符合策划的按排，标准的要求和公司所确定的质量管理体系的要求，并得到了有效的实施与保持。公司的质量管理工作有了明显的改善和加强,质量方针和质量目标能得到较好的贯彻落实,并取得了一定的成效。对于审核中发现的不合格项要采取有力的纠正 措施予以整改，以推动公司 QMS 的持续改进。 编制：连志钢 日期：2015-4-11 审批：尹民贤 日期：2015-4-11 不合格报告 QR-8.2.2—04 工 NO：1/1 受审核部门审 核 员 不合格事实描述： 质检处连志钢 部门负责人审核日期 尹民贤 2015/4/11 9:30-12:00 检查顾客反馈意见及投诉统计表，发现同类多次发生的顾客反馈意见及投诉，未对其制定纠正预防措施。 不符合标准条款：GB/T19001-2000 条款号：8.5.2 不合格类型：■一般 □严重 审核员/日期：王林/2015-4-11 部门负责人/日期：王林/2015-4-11 不合格原因及对产品质量影响分析： 由于质量管理体系建立、实施不久，全体人员未能充分理解，运行过程中出现一些与《质量管理体系