IATF16949：2016产品审核报告OK.docx

XX有限公司 产品审核规程 审核频次：12月/次 审核员：审核小组 产品审核范围：SOT23DD 参考依据：VDA 6.5产品审核标准；IATF16949:2016质量管理体系标准及文件，图纸，检验标准等 编写日期 20XX.7.16 检验顺序 审核工作描述 100 抽取样品5件随机进行抽样，从最新生产日期的待发运批次中抽取 200 包装检验（1）与客户要求的型号及数量相符（2）按型号、批次号进行标识（3）防止产品损伤、生锈（4）具有给客户的检验证书 300 目检（1）准备：给抽取的样品进行统一编号（2）检验：外观、表面状态及标识是否与图纸相符 400 尺寸检验顾客图纸中选择的尺寸 500 组织检验（1）电镀厚度（2）光亮度（3）高温粘力测试 600 化学成分检验（1）原材料检验（2）是否有配套厂家提供的检验证书并合格 700 填入审核检验报告并确定结果（1）计算缺陷点数（FP）：发现的缺陷数×系数（2）计算质量特征值（QKZ） 抽样地点 零件名称 NX3-00689 抽样日期 20XX.7.16 报告编号 20XX071601 IC-D拉 零件型号 SOT23DD 顾 客 安世 检验顺序 检测特性额定值 检测器具 n 缺陷等级 实测值 FP QKZ 1 2 3 4 5 410 4.0-8.0（镀铜厚度） 膜厚仪 5 A 5.893 5.766 5.537 5.182 5.47 278.48 44.304 420 2.5-5.5（镀银厚度） 膜厚仪 5 A 3.15 3.302 3.215 3.175 3.215 160.57 67.886 430 0-0.025(脚高低） 厚度仪 5 B 0.012 0.015 0.013 0.013 0.014 0.335 99.933 440 0.3-1.0（光亮度） 亮度仪 5 C 0.4 0.37 0.41 0.68 0.55 2.41 99.518 评分: 计算质量特征值QKZ=100-缺陷点数之和/抽样数量 计算缺陷点数（FP）：发现的缺陷数×系数 基数 100 缺陷分数合计 441.795 N 5 制表人/日期 审核人 日期 缺陷等级 缺陷点数 ΣFP ΣQKZ A=关键缺陷B=主要缺陷C=次要缺陷 A=系数 10B=系数 5C=系数 1 88.359 11.641 产品审核报告 QR-8.2.2.3-01 产品审核： VDA 6.5产品审核标准；IATF16949:2016质量管理体系标准及文件，图纸，检验标准等 审核规程： 符合XX有限公司产品审核规程 零件名称：NX3-00689 零件型号：SOT23DD 版本日期： 20XX 年 3 月 12 日 顾客: XX 抽样日期：20XX.7.16抽样地点：IC-D拉生产日期：20XX.7.16 检验顺序 检验项目 n A级缺陷 B级缺陷 C级缺陷 总缺陷数量 缺陷点数 200 包装检验 5 0 0 0 0 0 300 目检 5 0 0 0 0 0 400 尺寸检验 5 500 性能检验 5 600 化学成分 5 0 0 0 0 0 700 结果 Σ 46.382 FP=Σ 88.359 QKZ= 11.641 决定： 放行 t 封存 □ 总结：抽样未发现缺陷，产品符合策划的要求 需要进一步采取措施： 是 □ 否 t 封存所有库存 / 由 实施 采取排除措施 / 由 实施 开始更换图纸/调整工艺卡 / 由 在 前实施 反馈意见：/ 审核检验员：XXX 日期：20XX年7月16日 产品审核结论评定及改进计划 XX有限公司 报告编号： 审核总评分： 页数： 审核结论综合描述： 存在问题 弱项△/建议○ 应对措施 期限/状态/负责人 效果追踪/人员