IATF16949内部质量体系审核报告（2016最新版）.docx

2021年内审报告 审核目的： 1、检查本公司质量管理体系是否符合IATF16949:2016标准及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。 2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。 审核依据： 1、IATF16949:2016标准； 2、本公司的《质量手册》和《程序文件》； 3、适用的法律法规。 审核组成员： 审核时间： 2021 年4月2日 审核范围：涉及IATF16949:2016标准中的过程及各职能部门、车间。 不合格项分布记录表 职能部门 不合格项数量 体系要求 总经理 管理者代表 工程部 生产部 品质部 行政部 市场部 财务部 供应链管理部 4.组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定质量管理体系的范围 4.4质量管理体系及其过程 5.领导作用 5.1领导作用与承诺 5.2方针 5.3组织岗位职责与权限 6.策划 6.1应对风险与机遇的措施 6.2质量标标及其实现的策划 6.3变更策划 7.支持 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 7.5形成文件化的信息 8.运行 8.1运行的策划和控制 8.2产品服务和要求 8.3产品和服务的设计开发 8.4外部提供产品、过程、服务控制 8.5生产和服务提供 √ 9.绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.2内审 9.3管理评审 10.改进 10.1总则 10.2 不合格和纠正措施 10.3持续改进 审核过程综述： 公司于2021年 4月2日由管理者代表组织审核成员对公司IATF16949:2016质量管理体系运行进行内部审核，对本公司的所有涉及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，在审核过程中共发现了 （ 1 ）个问题，摘录如下：具体参见《内审不符合报告》 综合上表分析，主要问题突出体现在文件控制。现将审核情况对照标准条款综述如下： 存在的（带共性的）问题描述如下： 1.生产车间炼胶机工位所悬挂作业指导书未受控。 不合格项统计与分析： 本次内审发现的不合格项（以实施性不合格为主，不存在系统性欠缺）共（1）项，无系统性缺失，为一般性不符合。主要集中在 文件控制 环节。 对质量体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等） 1、公司建立的质量体系基本符合IATF16949:2016标准要求和公司特点。 2、本公司一直处于摸索试验和完善阶段，质量体系处在初步运行之中，基本按照文件在行动，可见到部分记 录，但质量体系有待进一步完善。 3、效果：总体通过持续运行、验证、记录、测量、质量体系取得了一定的成绩，车间实物质量的目标基本能实现，但存在不确定的因素，导致质量水平起伏波动，不合格品的改善力度不是很明显。 4、质量体系运行期间，公司制定的质量方针，质量目标能够实现，和质量体系基本是适合、有效、充分、能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，自我改进、自我完善的机制正在形成。 5、公司在文件管理、培训资源、采购控制、不合格品评审、数据分析、预防措施等方面还有一定的差距，作为下一步工作的改进重点。 此次内审由于内审人员工作能力和经验限制，在抽样调查中可能有误判，但内审组的人员能够本着实事求是的原则，尽量减少误判的可能。恳请各主管支持谅解；另外，不合格项报告部门领导要确认签字，以便采取纠正措施，纠正措施请在15-20天内完成。 审核结论： 由于此次内审是公司实施IATF16949:2016标准的第一次内审，且处于完善修改期，但就已审条款结果看，本公司质量管理体系基本符合公司质量手册的要求，本公司质量体系基本得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。后续请一定加强体系管理与完善。 编制/日期： 审批/日期：