IATF16949-2016内审检查表(各部门+填写记录)OK.doc

IATF16949:2016内审检查表带填写记录 IATF16949内部审核检查表---业务部 IATF16949内部审核检查表---模具中心 IATF16949内部审核检查表---产品工程 IATF16949内部审核检查表---生控课 IATF16949内部审核检查表---物控课 IATF16949内部审核检查表---组件冲压（白班） IATF16949内部审核检查表---组件冲压（夜班） IATF16949内部审核检查表---清洗房（白班） IATF16949内部审核检查表---清洗房（夜班） IATF16949内部审核检查表---装配课（白班） IATF16949内部审核检查表---装配课（夜班） IATF16949内部审核检查表---品保课 IATF16949内部审核检查表---人资 IATF16949内部审核检查表---后勤 IATF16949内部审核检查表---副总室 IATF16949内部审核检查表---管理者代表 XXXX有限公司 IATF16949内部审核检查表 受审部门： 业务部 审核组： 审核时间：2019.10.31(9:00-12:00 14:00-16:00 ) 过程编号及名称 M1经营计划管理/M4糾正/預防措施和持續改進/C1市场分析及顾客要求/C2合同/订单評審/C5产品交付/C6顾客回馈/C7顾客满意度测量 过程需要哪些输入 M1：顾客的期望和满意度;相关方的期望;公司的经营状况的资源状况;公司发展战略;绩效表现;市场调查信息/竞争对手水平M4：纠正与预防措施通知单/各类不合格项/数据分析结果/潜在的不合格C1：市场调查安排/客户要求:,客户咨询需报价的信息/公司的成本报告/公司的生产能力要求C2：顾客订单/顾客的相关信息及要求(如顾客工程、品质、法律规范)/公司实际状况(制程能力/材料状况等)C5：客户订单/客户交期、数量及品质的要求/客户交货地点的要求C6：客户投诉信息/退货产品C7：客户满意度调查表/客户反馈信息/内部绩效 过程会有哪些输出 M1：公司的经营理念、战略、经营模式;公司战略计划和目标;公司质量方针;短期及长期经营计划.M4：:糾正/預防措施和持續改進相關記錄/持续改进计划/项目管理完成报告及实施结果/效果分析报告、文件修改.纠正后符合要求的项目/控制计划及相关文件的更新C1：已评审后同顾客达成一致订单(顾客的相关信息全部正确转化为交期、数量、验收标准、交货方式等)C2：已评审后同顾客达成一致订单(顾客的相关信息全部正确转化为交期、数量、验收标准、交货方式等)C5：准时交付的产品及满足相关要求的送货单C6：8D(改善)报告/客户投诉分析报告/证实有效的预防纠正措施/改善计划/合格产品C7：客户满意度情况(包括客户满意及不满意的信息)/需改进的信息/客户满意度调查表/客户满意度的总结及改进的结果 有哪些过程绩效指标 1.营业额成长比率≧82%/年；2.人均产值≧15,000元/月；3.订单评审按时完成率100%/月；4.订单评审符合率100%/月(即:是否满足客户要求)；5.汽车产品月超额运费≤2000元/季；6..汽车产品依协商准时交付率100%/月；7.非汽车产品依协商交期达标率≧96%/月；8.退货比率≦0.5%/月；9.抱怨比率≦0.6%/月；10.客户满意度(所有客户)≧97分/季；11.汽车客户满意度≧97分/季；12.顾客财产完好率≥100%；13.呆账率≤0.01%/月; 适用的 IATF16949:2016要素 4.1/4.2/5.2.2/6.1/6.1.2.1/6.2/5.1/5.1.2/7.4/8.2.1/8.2.1.2/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2 流程如何进行 (相关程序书与方法) 《1品质.环安卫管理手册》、205人力资源管理办法》、《206不合格纠正管理办法》、《209风险和机遇的应对措施管理辦法》、《212信息交流管理办法》、《216APQP产品质量先期策划管理办法》、《225目标与日常管理办法》、《226组织环境及相关方需求和期望管理办法》、《3Y0101订单管理作业办法》、《3Y0103客户满意度管理办法》、《3Y0103客户满意度管理办法》 要求 对应人员 稽核项目 在稽核中的观察证据以及发现 评价 4.1理解组织及其环境 是否识别与业务有关的内、外部环境？并确定获取渠道？ 见业务部“组织内外部环境获取渠道对照表” 合格 6.1应对风险和机遇的措施/6.1.2.1风险分析 是否对已识别的内、外部环境进行评估及风险和机遇的控制？ 见业务部