IATF16949认证沙盘推演-具体因素分解OK.pdf

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2022-04-04 发布于广东
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目标影响板块具体因素具体因素分解责任人预定完成时间实际达成 ( ) 质量方针、质量目标和质量手册一级 5月31日已完成质量手册和程序文件程序文件(二级) 5月31日已完成企业责任/政策 / / IATF16949 5.1.1.1 应定义包含企业责任政策，对应标准条款 5月31日已完成体系文件过程与条款对照表，完成第部分过程清单与条款对照表 QMS IATF16949 APC 3A 5月31日已完成过程定义/过程描述资料乌龟图、过程识别卡或过程描述列表 5月31日已完成过程关系描述过程地图和过程关系图，表明过程之间相互关系的文件 5月31日已完成 KPI数据的设计（项目，记算方式，目标值） 5月31日已完成过程的(KPI)数据每个过程的KPI数据的月度趋势列表（最近12个月记录） 6月15日已完成体系审核报告及其审核发现点的汇总(采用过程审核的方式） 7月10日已完成内部审核结果过程审核的审核报告及其审核发现点的汇总（VDA6.3) 7月17日已完成 I 内部审核结果产品审核的审核报告及其审核发现点的汇总(VDA6.5) 7月24日已完成 I A + 管理评审结果管理评审汇总报告后续的改进措施计划 7月31日已完成 T F 汽车顾客清单/供应商代码 APC 3 IATF OEM 填写表格底第部分顾客的信息 5月31日已完成 1 6 CSR原件或者CSR具体要求摘录列表；CSR要求与文件化之顾客特殊要求(CSR)，显示满