营销分析分析和总结.pdfVIP

上半年 营销经济活动分析 一、主要指标完成情况 单位：万千瓦时、万元、元/千千瓦时 指标 本月 同期 同比 累计 同期 同比 供电量 19261.02 20481.21 -5.96% 122466.69 115382.90 6.14% 售电量 18898.66 18952.99 -0.29% 119018.71 110120.60 8.08% 应收电费 10583.24 10101.30 4.77% 66268.93 59073.80 12.18% 售电到户均价 560.00 532.97 5.07 556.79 536.45 3.79 售电量：本月完成18898.66 万千瓦时，比去年同期18952.99 下降0.29 ％； 累计完成119018.71 万千瓦时，比去年同期增长8.08％； 售电到户均价：本月完成 560.00 元/千千瓦时，同比增加5.07 元/千千瓦 时；累计完成556.79，同比增加3.79 元/千千瓦时； 应收电费：本月完成 10583.24 万元，比去年同期10101.30 万元同比减少 4.77 % ；累计完成66268.93 万元，比去年同期59073.80 万元同比增长12.18%。 电费回收率：完成100%，同比持平。 应收电费余额：为0 元，同比持平。 二、售电量分析 （一）简要分析 6 月，公司月度售电量同比减少的主要原因：一是6 月份抚州洪水暴 发，部分地区由洪水造成电力供应中断或建筑被淹，电量损失严重；二是 6 月份雨水充分，小水电发电量大幅提升，造成县公司购大网电量下降较 多，趸售电量同比下降1.52%；三是高信化工、大亚木业、惠泉啤酒等用 电量大户依然在进行部分设备检修和维护，工厂开工率不足，用电量分 同比下降33.75%、23.82%、30.03%，大工业用户售电量同比下降0.62%。 第 1 页 共 7 页 种种因素使得6 月份售电量同比下降0.29%，售电量保持原地踏步。 半年度累计售电电增长8.08%，保持低速稳定上升。今年以来，售电 量增长率呈现前高后低，增长速度趋向放缓。主要原因一是4-6 月份雨水 充足，小水电发电充足，虽然县公司全社会用电量在快速增长，然而趸售 电量却不升反降；二是由于国家宏观调控因素和国际经济形式不明朗，抚 州大工业发展趋缓，大工业用电情况不佳。趸售和大工业占公司售电量的 89%，其走势直接决定公司售电量增长速度。预计，随着夏季用电高逢到来， 售电量增长将速度会逐步回升。 （二）售电结构分析 分类售电量情况 单位：万千瓦时 本月 累计 用电分类 完成 同比增长 环比增长 完成 同比增长 大工业 3611.53 -0.62% 13.88% 22020.99 11.35% 非普通工业 388.67 26.76% 3.99% 2318.04 19.25% 农业生产 1.33 -13.07% -4.32% 8.83 -11.88% 非居照明 222.96 13.09% 6.03% 1622.67 20.38% 商业 882.07