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绩效反馈及评估－围绕KPI指标进行绩效管理的主要活动 公司层面 部门层面 个人层面 年度/季度经营业绩评估会 跟踪记录部门计划与KPI指标完成情况 部门看板管理 跟踪记录个人指标完成情况 提供持续的反馈和沟通 部门看板管理 公司平衡记分卡 个人绩效评估表 * 当前30页，共46页，星期日。 第三十页，共四十六页。 月报* 报告单位：xx事业部 报告时间：xx年xx月xx日 关键绩效指标 事业部环境分析 营运表现** 重要议题/建议之改善方案 实际值 1997 实际值 1998 上月预测值 本月预测值 关键绩效指标 1997 第四季 第三季 第二季 第一季 1998 第四季 第三季 第二季 第一季 政策与法令 营销 市场竞争 工安环保 日常营运 项目提报 财务报表 报告系统：各事业部所准备之月报必须于全公司月会举行前交至企业管理部，并报告战略部。事前数据之充分准备有助全公司月会之进行与共识达成 绩效指标 差异化原因分析 重要性 行动方案 时间 负责人 绩效目标 绩效指标 预定达标率 实际达标率 差异化原因分析 竞争环境分析 竞争巿场分析 趋势及风险评估 策略议题及策略目标 * 当前31页，共46页，星期日。 第三十一页，共四十六页。 从财务数据到经营因素的因果分析 控制指标分析思路与对策制定 净利润下降 销售额下降 成本提高 可变成本提高 固定成本提高 提升广告投入 管理费用上升 管理人员工资上升 原材料厂家提价 运输费用上升 直接人工工资上升 销售量下降 价格下降 市场总量缩小 竞争者份额提高 产品过时 销售渠道不合理 行业竞争激烈 替代产品的出现 目标消费者购买力下降 销售渠道混乱 销售人员缺乏激励 销售组织彼此冲货 对某项控制指标进行偏差分析时，企业应该从逻辑上理清各种内部经营因素和外部环境因素对之的影响 在对各种影响因素作进一步的调查与分析，并且剔除了外部不可控因素的影响之后，企业可以找出某项控制指标偏差背后真正的企业运作上的问题。 控制指标偏差分析 财务数据分析 经营原因分析 在系统分析中，对某项控制指标的偏差原因应该最终从企业外部环境因素和内部经营问题中去寻找真正答案 * 当前32页，共46页，星期日。 第三十二页，共四十六页。 外部环境－竞争基础变化分析表(CBC) 关键竞争基础要素 基本策略 基本职能策略 短期 中期 长期 伴随着 GDP 增加 , 明年XX容量将比上年 递增 8%, 达 2805 万台 ( 新机 ) 。 针对农村、学校、公寓房产重点市场，加 大开发力度。 对重点区域市场加大投入和销 售资源倾斜 ▲ 差异化多为品牌格局形成 ( 点状、团状、块 状）。 差异化子品牌策略 以产品线进入细化区域市场 ▲ 产品生命周期缩短至 1.5 年。 加快投入期产品导入及成熟期产品开发 ( 针对各档份 ), 合理产品同期分布。 加快新产品的推广力度 ▲ 集团采购存规范。 条形码 专门组织的建设。 ▲ 外资、内资连锁家电城发展。 专门组织 . 专门政策。 专门组织建设，降低其砍价能 力 ▲ 百货业关系有待提升。 改变信用政策。 提高政策稳定性 ▲ 信用问题，制约经销商积极性。 规范信用。 进行适当授信，建立公共关系 部门，分析、跟踪、维护与客 户的关系。 市场规范问题。 引进区域市场规范组织。 货源区域化及加大处罚力度 ▲ 分析、策划落后，广告缺乏持续性 独立于销售体系外的市场部门建设，信息 搜集与策划分别建设。 公司成立市场部 ▲ 总量持续成长。大屏幕 (29 、 34 ）份额持续 提 升，缺乏对于成长市场的 投入 通过大屏幕机电以及纯平机电来推动长 虹进一步成长，稳定中小屏幕市场。 加大资源向机电倾斜力 度 , 并以政策保证 ▲ 根据区域容量与份额对比分析 , 广东、山 东、江苏、河南、河北 , 等地区将成为下点 成长的潜力地区。 加大对潜力地区的市场开发 调整资源布局，加大潜力地区 的资源投入 ▲ * 当前33页，共46页，星期日。 第三十三页，共四十六页。 潜在绩效改进计划控制环节 断货# 质量控制 人员管理 安全 生产效率 成本控制率 损耗率 制造效率 库存周转率 安全库存水平的管理 通过关键战略驱动驱动价值树分析以各个关键职能部门的绩效改进环节 投资回报 利润 投资 销售 成本 销量 价格 管理 费用 其它 产品 成本 f - 直接劳动力 直接 成本 间接 成