iatf16949设备设施及工装管理过程内审检查表.pdfVIP

质量体系过程审核检查表 （IATF16949/ISO9001-2015） 审核组长： 审核员： 2020年 3 月 日 涉及部门 过程 输入 绩效指标 输出 过程活动 审核方法和凭证 审核记录 及人员 1、查仓库和生产现场:是否有明确的 区域划分?且所有物品摆放是否严格 按区域进行有序的放置? 1、全年经营计 2.查仓库和生产现场:所有物品是否 划 有进行适当的标识?这些标识是符合 2、设备投资计 “追溯性管理”及“先时先出”管理 划 1、设备故 原则? 3、国家有关标 障停机率 1、“5S”现 准规定 2、工装模 场管理制度 3.抽查出厂产品是否具有可追溯性 设备、 4、公司布局策 具完好率 2.适用完好 设备、设 生产部、研 （标识、批号） 设施及 划 3、设备完 的生产设备 施 发中心、采 4、策划是否考虑到厂房平面布置是 工装管 5、公司实际条 好率 3.适用及适 工装控制 购部、行政 最佳化材料搬运，以及让楼层空间有 理过程 件 量工装 程序 人事部 最大的增值应用，并必须容易材料同 4、检修计 4.工装档案 6、产品生产需 划执行率 5.生产设备 步流动？ 要 维修记录 7、APQP输出 5、关键设 5.所有机器设备是否都配备相应的 8、顾客财产 备总效率 操作指导书?且这些指导书是否有置 工作现场便于员工随时查阅? 6.所有机器设备是否均有进行定期 保养及点检?针对点检不合格的机器 设备进行维修后,是否有保存相应的 维修记录? 7.是否定期对工作环境及工作方法 进行对现有评估和监视？评估的依 据是什么? 8、在生产部抽查设备是否建立档案? 9、在生产部抽查是否针对不同设备 编写《设备操作规程》和《设备保养 规程》? 10、在生产部和生产现场抽查设备是 否进行保养并进行记录（包括日常点 检、定期保养、二级保养、预见性保 养）? 11.在生产部和生产现场抽查设备是 否有统一编号牌和状态标识牌贴 （挂）于设备显眼