不合格品管理程序.pdf

程序类文件（QUALITY PROCEDURES ） 不合格品管理程序 NONCONFORMING PRODUCT CONTROL PROCEDURE 受控状态：受 控 文件编号：QT/BHHS-02-28 制定单位：品质保证部 发行日期： 版 本：A/0 修订日期 版本REV 修订记录 修订日期 版本REV 修订记录 批准 审核 制定 会签： 1 / 4 不合格品管理程序(NONCONFORMING PRODUCT CONTROL PROCEDURE) 1．目的：为防止不合格品（料）被不慎使用，对不合格品的识别、记载、评估、隔离、处置。 2．范围：凡从进料、生产制程、成品检验及客户退货，各过程中不合格品的处理，均适用。 3．职责： 3.1 检验：由品质保证部（以下简称品保）进行，或由相关之权责单位进行，品质保证部 确认。 3.2 标识及记录：品保。 3.3 隔离：不合格品发生的单位及仓储部门。 3.4 不合格品处理：指定的权责单位。 4．流程图：见附页。 5．管理内容： 5.1 进料检验的不合格品（含自采物料、外包产品及客户提供品）： 5.1.1 进料检验中发生的不合格品，经品保人员检验后贴上红色不合格标识并加以隔 离。 5.1.2 品保人员开立《品缺处理单》，确定该批不合格物料需退回，在权限主管核准 后将《品缺处理单》送相关权责单位—采购部、生管部或业务部等部门办理。 5.2 客户退货：依《顾客抱怨处理管理办法》办理。 经客户退回的产品，由品保依产品规格进行检验确认。如确为不合格，则应立即加以 红色标识并隔离；如品保判定可修复，品保会签后由生产单位进行返工，返工后重新 检验；如品保判定不合格则此批产品报废。 5.3 制程中的不合格品： 制程中由生产单位自检发生的不合格品，须分类隔离存放并通知品保人员检验。若经 品保确认为报废，则加以红色标识并隔离处理；若品保判定可修复，则挂黄色 （返工） 标识后由生产单位返工，返工品由品保人员重新进行检验，并于检验后挂上“合格” 或“报废”标识。 5.4 成品检验中的不合格品： 成品自检和抽验过程中产生的不合格品，经品保人员判定后进行标识及隔离，报废品 挂红色标识，返工品挂黄色标识，之后由生产单位执行不合格品的返工、报废作业。 返工品的检验由品保人员依相应的检验标准进行，只有经检验合格方可挂绿单放行。 返工品的特采作业，须由品保部向客户提出特采申请，经客户批准后方可执行产品的 特采或报废作业。 5.5 出货检验中的不合格品： 出货检验时发生的不合格品经品保人员标识及隔离后，如品保人员判定可返工则由生 产单位依相关作业标准执行返工，产品经返工后须经品保人员重新确认，经检验合格 方可出货放行。否则由品保部门执行产品特采或报废作业。如在出货检验时发现返工 品或报废品，则品保人员应及时通知生管部从库存品中补齐相应之出货差额，如库存 品不足则应及时通知业务部与客户协商交期保证事宜，生管部则应适时制定生产计 划，安排生产。 编号： QT/BHHS-02-28 版本：A/0 2 / 4 不合格品管理程序(NONCONFORMING PRODUCT CONTROL PROCEDURE) 5