不合格品控制程序.pdf

x x x x x 有 限 公 司 不合格品控制程序 文件编号： xxxx 版 本 号： 第A 版 编 制 人： 审 人： 批 准 人： 受控状态: 受控编号: 会签: 签 名 日期 签 名 日期 签 名 日期 2017 年11 月30 日发布 2017 年12 月01 日实施 文件修改履历 NO 制 改 制/改定日期 改定项 改定前 改定后 改定后版本 1 ■ 2017.11.8 新编 A/0 姓名 日期 姓名 日期 姓名 日期 1 目的 对不合格品进行鉴别、标识、隔离、评审、处理和记录，防止不合格品的非预期使用或交付。 2范围 适用于从原材料进厂到产品交付所有发现的不和格的控制（含顾客处发现不良）。 3 职责 3.1 技术质量部是不合格品控制过程的归口管理部门，负责组织对不合格品进行评审处理。 3.2 销售部、生产部、物控部和行政部以及其他相关责任部门配合技术质量部开展不合格品审理工作。 3.3 采购负责对进货不良组织评审，技术质量部负责组织生产过程中的不良品评审。 4 术语定义 4.1 不合格品：不符合产品检查基准（质量和有害物质）及顾客要求事项的产品. 4.2 让步接收：已判定为不合格但在功能性能上没有问题，需通过顾客承认处理的事项. 4.3 作废：不能按预定要求使用或不能经济地进行返修的不合格品的处理方法。 4.4 返品：我们进货入库的原材料、半成品或成品，判定为不合格重新返送给供应商的产品， 或已经到 达顾客顾客入库检验不合格返回我公司的产品。 4.5 返工：不合格发生后通过补救措施让不合格符合检查基准的行为. 5 工作程序 5.1 进货检验不合格的处理 5.1.1 在公司进货检验中发现的原材料、半成品和成品不合格时，检验员对不合格事项在“进料检验委 托单”内记录，写明不良内容、规格型号、数量、批号和生产日期，并在不合格批上粘贴不合格标签。 5.1.2 检验员用“进料检验委托单”通知物控部仓管员及采购员，仓管员将不合格转移到不合格品区， 进行隔离存放。 5.1.3 对于发现的不符合环境有害物质管理标准的产品，销售需及时通报顾客，并尽快纠正以防事态的 蔓延。 5.1.4 原材料（包括辅料）、外购产品的不合格品，行政部组织技术质量部、物控部和生产部进行评审， 技术质量部填写原材料“不合格品评审处理单”，由生产部或配合行政部实施处置。原材料不合格品的 处理措施有：退换货或让步接收。 A 让步接收由行政部填写《让步接收申请表》，组织相关部门填写评审意见，由管理者代表审核，总经 理批准后方可接收。有害物质不能满足顾客或法律法规要求时不可以让步接收。 B 对于评审结果判定为退换货时，由采购员联系供应商进行处理。 C 将不合格品评审的结果填入“不合格品评审处理单” 5.1.5 对于供方出现的严重不良或轻微不良多次发生时质检员填写“进料品质不良联络单”由采购员发 送供应商，要求供方接收到“进料品质不良联络单”后， 3 个工作日内提供改善对策并实施。 5.1.6 由技术质量对接收到的对策和其有效性进行确认，评价后纠正措施无效的，邀请供应商重新提交。 质量对供方对策进行后续跟踪管理。 5.2 生产过程中发现的原材料或采购半成品不合格的处理 5.2.1 不合格发生通报 A.生产现场发现原材料不合格时，作业者及时通知生产助理不合格事项，必要时停止生产。 B. 生产助理在生产现场确认后，判定如果是原材料或采购半成品问题时向质量门通报。 5.2.2 确认及判定 A 生产中的不良通知到质量后由质量检验员进行确认，确是供方原因时通知采购，有采购向供应商通报， 必要时采取措施。 B 不合格的评审处理方法同进货检验不良。 5.2.3 对于延误工期及人员的损失可由采购沟通确认补偿方法，必要时得到总经理的承认。